永州市药品检验所2021年部门预算及“三公”经费公开

文章来源: 企业科 发布时间: 2021-02-22 21:56 字号:

永州市药品检验所2021年部门预算及“三公”经费

预算公开

目 录

第一部分 永州市药品检验所2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2三公经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 永州市药品检验所2021年部门预算表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门支出预算分类汇总表

5.政府性经济科目支出表A

6.政府性经济科目支出表B

7.基本支出预算明细表--工资福利支出

8.基本支出预算明细表--商品和服务支出

9.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

10.一般公共预算拨款市级支出分类汇总表

11.政府性基金拨款市级支出分类汇总表

12.纳入专户管理的非税收入拨款市级支出分类汇总表

13.一般公共预算拨款--经费拨款市级支出预算表

14.项目支出预算明细表--资金性质

15.项目支出绩效目标表

16.部门整体支出绩效目标表

17.“三公”经费预算表

附表01   政府采购预算表

附表02   政府购买服务预算表

第一部分 永州市药品检验所2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

根据永编办发[2012]106号文件规定,我所主要工作职责是:负责对全市药品和化妆品安全进行抽验,为药品监管行政执法提供技术支撑,为确保全市人民用药安全提供技术服务等工作。

2、机构设置

我所为副处级全额拨款事业单位,编制为32人。现有在职人员31人,内设科室7个。退休人员14人。

二、部门预算单位构成

永州市药品检验所没有二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有永州市药品检验所本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

收入预算,2021年年初预算数452.82万元,全部为一般公共预算拨款,其中:人员经费336.86万元,一般商品服务47.96万元。专项经费68万元。部门可支配收入452.82万元。收入较去年增加49.75万元,增加主要原因是2021年收入预算增加了专项经费68万元。

2、支出预算

支出预算,2021年年初预算数452.82万元,全部为一般公共服务支出,基本支出预算384.82万元,其中:工资福利支出336.86万元,一般商品服务支出47.96万元。专项经费支出68万元。整体支出较去年增加49.75万元,增加主要原因是2021年支出预算增加了专项经费68万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入452.82万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2021年年初预算数为384.82万元,其中:工资福利支出336.86万元,一般商品服务支出47.96万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2021年年初预算数为68万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,我所为专项业务费,主要用于药品、化妆品的检验检测工作。

五、政府性基金收支情况

本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

2021年事业运行经费一般公共预算拨款为47.96万元。比2020年预算52.74万元减少了4.78万元。主要原因是公用经费的标准降低。预算为办公费5万元、印刷费1万元、邮电费2万元、差旅费3万元,维修(护)费3.7万元、培训费0.6万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护1.2万元、劳务费11万元、工会经费4.56万元,福利费13.4万元、其他商品和服务支出2万元。

2三公经费预算

2021三公经费预算数为1.7万元。其中公务接待费预算为0.5万元,公务用车购置及运行费为1.2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.2万元)。2020年公务接待费预算为1万元,公务用车运行维护费预算为1万元。三公经费预算共计2万元。根据近年来我所三公经费的实际支出情况,尤其是公务接待费大幅下降。2021年经费预算较2020年少0.3万元。降幅为15%。减少主要原因是加强管理,严控支出。

3、政府采购情况

2021年我所政府采购预算总额为8万元,全部为政府采购货物预算,办公设备购置预算(电脑、打印机、空调)4万元,小型检测仪器设备购置预算4万元。。

4、国有资产占用使用情况说明

2021年,本单位资产总值年初余额1064.73万元,其中包括流动资产7.71万元,固定资产1057.02万元,固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房2984平方米。价值50万以上通用设备及专用设备2台,价值100万以上通用设备及专用设备1台。公务用车1辆、为一般公务用车。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效的金额452.82万元,其中,基本支出384.82万元,项目支出68万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                           第二部分   部门预算及“三公”经费公开报表

永州市药品检验所2021年市本级部门预算及“三公”经费公开报表