湖南省九嶷山舜帝陵基金会办公室2020年部门预算公开情况说明

文章来源: 本级预算 发布时间: 2020-03-12 10:24 字号:

湖南省九嶷山舜帝陵基金会办公室
2020年部门预算公开说明
                      目  录
第一部分 湖南省九嶷山舜帝陵基金会办公室单位概况
一、部门职能和主要任务
二、机构编制和人员情况

第二部分  2020年市本级部门预算及“三公”经费公开报表
一、收入支出预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算分类汇总表
六、一般公共预算拨款基本支出表
七、政府性基金财政拨款支出预算表
八、一般公共预算财政拨款政府采购预算表
九、政府购买服务支出预算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、基本支出预算明细表-工资福利支出
十二、基本支出预算明细表-商品和服务支出
十三、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

第三部分  湖南省九嶷山舜帝陵基金会办公室2020年度部门预算情况说明
一、收入预算总体情况说明
二、支出预算安排说明
三、部门预算收支平衡情况说明
四、“三公”经费预算情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、政府性基金收支
第四部分  名词解释


第一部分:湖南省九嶷山舜帝陵基金会办公室单位概况
(一)部门职能和主要任务
根据永编发[2007]11号文件规定,九嶷山舜帝陵基金会主要工作职责是:
1、负责湖南省九嶷山舜帝陵基金会的日常管理工作;
2、组织募捐活动,为舜帝陵的保护和建设筹措资金;
3、按照《舜帝陵基金会章程》规定,监督管理使用基金会基金和其他资产;
4、配合有关部门,积极参与,做好舜帝陵的有关宣传研究工作;
5、利用舜帝陵、舜文化,加强与海内外舜裔宗亲、友好团体、企事业单位和个人的联系;
6、参与省长、市长公祭舜帝的前期筹备工作;
7、完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作。
(二)机构编制和人员情况
九嶷山舜帝陵基金会办公室为正处级参照公务员法管理事业单位,由市人民政府管理。内设综合科、宣传联络科,核定全额拨款事业编制6名,其中主任1名、副主任1名,科长2名。实有人员5名,其中在职正、副处级领导各1人。
第二部分:2020年市本级部门预算及“三公”经费公开报表
一、收入支出预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算分类汇总表
六、一般公共预算拨款基本支出表
七、政府性基金财政拨款支出预算表
八、一般公共预算财政拨款政府采购预算表
九、政府购买服务支出预算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、基本支出预算明细表-工资福利支出
(说明:详情可见附件)

第三部分:湖南省九嶷山舜帝陵基金会办公室2020年度部门预算情况说明
一、收入预算总体情况说明
2020年预算总收入98.47万元,其中:财政正常经费拨款68.47万元,省财政结算补助30万元,无其他任何收入。预算收入跟2019年比较预算减少了14.03万元,减少的主要原因是2020年未安排我办专项经费。
一、支出预算安排说明
2020年部门基本支出预算安排情况。基本支出预算安排98.47万元,其中:工资福利支出53.2万元(基本工资20.48万元,统一津补贴12.86万元,奖金8.34万元,绩效工资11.5万元);一般商品和服务支出15.27万元。转拨省财政结算补助支出30万元。
三、部门预算收支平衡情况说明
2020年预算收支平衡。
四、“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元,因公务出国出境费0万元。“三公”经费比2019年预算减少了3.16万元,原因:未安排公务用车运行管理费,贯彻厉行节约。
五、商品和服务支出经费安排情况说明
2020年度商品和服务支出经费15.27万元。其中:办公费2万元、差旅费2.31万元、印刷费2万元、会议费1万元、公务接待费1万元,工会经费2万元,其他交通费4.96万元(公车改革车补经费)。一般商品服务经费与上年基本持平。
六、政府采购安排情况说明
   2020年度无政府采购安排
七、国有资产占有情况说明
无。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无。
    九、政府性基金收支
无。

第四部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、一般商品和服务支出经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车改革补助以及其他费用。




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