永州市看守所2018年度部门决算公开

文章来源: 市财政局 发布时间: 2019-09-30 16:45 字号:

永州市看守所2018年

部门决算

目  录

第一部分  永州市看守所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年政府性基金预算收入支出决算情况

九、2018年预算绩效情况说明

十、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  永州市看守所单位概况

一、部门职责

根据公安部、省公安厅的有关文件规定,看守所主要职责是依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守,保障安全;对在押人员进行教育;管理在押人员生活卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置

(一)机构情况

永州市看守所为永州市公安局直属正科级派出机构,2018年属市财政全额拨款的二级预算单位,下设综合大队、管教大队、巡逻防控大队、收提押大队、医疗大队,含女子看守所,未成年看守所。

(二)人员情况

至2018年底实有在职人数60人,退休人员8人,同上年度比较在职人员增加2人。

第二部分 永州市看守所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永州市看守所2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计1937.31万元,比2017年收入合计1420.37万元,增加收入516.94万元,同比增长36.39%。变动的主要原因是:2018年市看守所调整为所属市公安局的二级预算单位,公用经费提高标准。2018年羁押人犯经费、监管中心运行经费项目预算经费有所增加。

2018年支出合计1964.54万元,2017年支出合计1548.26万元,增加支出416.28万元,同比增长26.89%。变动的主要原因是:2018年羁押人犯实际在押人数不断上涨,监管运行经费、羁押人犯经费、公用经费支出均随之增加。

二、2018年收入决算情况说明

2018年收入合计1971.06万元,当年财政拨款收入1937.31万元,上年结转和结余33.75万元,其中基本支出结转和结余17.43万元,项目支出结转和结余16.32万元。

2018年末结转和结余6.52万元,其中:年未财政拨款结转和结余6.52万元。

三、2018年支出决算情况说明

2018年支出合计1964.54万元。

(一)基本支出1460.21万元,占总支出的74.33%。其中:一般公共服务支出46.73万元,公共安全支出1242.09万元,社会保障和就业支出4.71万元,其他支出166.68万元。

(二)项目支出504.32万元,占总支出的25.67%。公共安全支出488万元,其他支出16.32万元。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计1937.31万元。2017年财政拨款收入合计1420.37万元,增加财政拨款收入516.94万元,同比增长36.39%。变动的主要原因是:2018年市看守所调整为所属市公安局的二级预算单位,公用经费提高标准。2018年羁押人犯经费、监管中心运行经费项目预算经费有所增加。

2018年财政拨款支出合计1964.54万元。2017年支出合计1548.26万元,增加支出416.28万元,同比增长26.89%。变动的主要原因是:2018年羁押人犯实际在押人数不断上涨,监管运行经费、羁押人犯经费、公用经费支出均随之增加。

2017年末财政拨款结转和结余33.75万元。2018年末财政拨款结转和结余6.52万元

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出合计1964.54万元,占全年总支出的100%。2017年财政拨款支出合计1548.26万元,同比增长26.89%。变动的主要原因是:2018年羁押人犯实际在押人数不断上涨,监管运行经费、羁押人犯经费、公用经费支出均随之增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出合计1964.54万元。

1、基本支出1460.21万元,占总支出的74.33%。其中:一般公共服务支出46.73万元,公共安全支出1242.09万元,社会保障和就业支出4.71万元,其他支出166.68万元。

2、项目支出504.32万元,占总支出的25.67%。公共安全支出488万元,其他支出16.32万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出合计1964.54万元。2018年年初预算安排支出1571.31万元。

1、 2018年财政拨款基本支出1460.22万元,比年初预算安排支出853.31万元,增长71.12%。变动的主要原因是:2018年年初公用经费预算只按28人安排,其他交通费(车补)也未按实际在职人数足额安排,年中财政按实际在职人数为58人调增了公用经费及其他交通费预算。

(1)人员经费决算支出1012.79万元,年初预算支出718.55万元,增长40.95%。变动的主要原因是:2018年津补贴调整标准及工资增加调整的原因。

(2)日常公用经费决算支出447.43万元,年初预算支出134.76万元,增加232%。变动的主要原因是:2018年年初公用经费预算只按28人安排,其他交通费(车补)也未按实际在职人数足额安排,年中财政按实际在职人数为58人调增了公用经费及其他交通费预算。

2、2018年财政拨款项目支出488万元,比年初预算支出718万元。年初预算拨入转移支付资金110万元和监管中心运行经费120万元,在进行决算时,将两项支出调整计入基本支出。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出合计1460.22万元。

(一)人员经费支出1012.79万元,占基本支出的69.36%。

1、工资福利支出944.39万元,其中:基本工资247.27万元,津贴补贴276.57万元,奖金267.68万元,职工基本医疗保险缴费21.49万元,其他社会保障缴费4.53万元,伙食补助费47.47万元,其他工资福利支出79.38万元;      

2、对个人和家庭的补助支出68.4万元,其中:抚恤金1.02万元,生活补助支出67.38万元。

(二)公用经费支出447.43万元,占基本支出的30.64%。

1、商品和服务支出352.63万元,其中:办公费8.97万元,印刷费0.13万元,水费7.79万元,电费4.19万元,邮电费0.23万元,差旅费10.98万元,维修(护)费14.59万元,会议费0.14万元,培训费4.31万元,公务接待费0.06万元,专用材料费35.6万元,被装购置费7.1万元,专用燃料费1.2万元,劳务费99.98万元,委托业务费30.79万元,工会经费29.33万元,福利费6.11万元,公务用车运行维护费7.05万元,其他交通费用42.56万元,其他商品和服务支出41.52万元;

2、资本性支出94.79万元,其中:办公设备购置51.78万元,专用设备购置2.09万元,公务用车购置40.44万元,其他交通工具购置0.48万元。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、2018年“三公”经费财政拨款支出47.55万元,年初预算支出81万元,同比下降41.3%。下降的主要原因是本单位科学调度资金,勤俭节约,严格控制“三公”经费各项开支。

(1)因公出国(境)费决算支出与年初预算支出均为0万元;

(2)公务用车购置费决算支出40.44万元,年初预算支出68万元,同比下降40.5%。本着勤俭节约,严格控制公务车辆购置经费开支;

(3)公务用车运行维护费决算支出7.05万元,年初预算支出9万元,同比下降21.7%。下降的主要原因是严格控制车辆维修、油耗等开支;

(4)公务接待费决算支出0.06万元,年初预算支出4万元,同比下降98.5%。下降的主要原因是严格控制公务接待次数。

2、2018年“三公”经费财政拨款支出47.55万元,2017年支出6.26万元,同比增长659.6%。变动的主要原因是:2018年羁押任务加重,为满足业务工作需要购置业务用车一台,车辆运行经费随之增加。

(1)2018年和2017年因公出国(境)费支出均为0万元;

(2)2018年公务用车购置费支出40.44万元,2017年公务用车购置费支出0,变动的主要原因是:2018年羁押任务加重,为满足业务工作需要购置业务用车一台。

(3)2018年公务用车运行维护费支出7.05万元,2017年公务用车运行维护费支出5.44万元,同比增加29.6%。增加的主要原因是:2018年羁押任务加重,为满足业务工作需要购置业务用车一台,车辆运行经费随之增加。

(4)2018年公务接待费支出0.06万元,2017年公务接待费支出0.81万元,下降92.6%。下降的主要原因是严格控制公务接待次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年本单位无因公出国(境)费用开支。当年购置业务车辆一台,公务用车运行费开支主要为食堂物资运送车辆及羁押车辆押送人犯运行维护费用支出。国内公务接待批次3次,接待人次15人。2018年公务车辆保有量2台。

八、2017年政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位无政府性基金预算收入和支出。

九、2017年预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

按照市财政对2018年预算绩效管理工作的安排,本单位将财政拨入的所有款项全部纳入绩效目标管理。严格落实绩效管理制度,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,提高财政资金保用绩效和科学精细化管理水平。根据本单位部门整体支出绩效目标申报的内容,对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,较好地完成了本单位的预算绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

 2018年市财政预算安排项目支出718万元,其中:监管中心运行经费120万元,羁押人犯经费270万元,监管医院日常医疗经费150万元,非税收入安排的支出68万元,提前下达的一般性转移支付资金110万元。

1、监管中心医院日常医疗经费绩效自评

依据湖南省公安厅、省卫计委转发公安部、国家卫计委《关于印发<公安监管场所医疗专业化建设工作方案>的通知》(湘公发[2015]24号)及省公安厅、原省卫生厅《关于加强全省公安监所医疗卫生工作的通知》(湘公通[2012]97号)等文件要求,实现“公安监管部门负责监管安全,卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化动作模式,永州市公安局与永州市中心医院签定了《合作协议书》。

目标实施过程中,严格落实身体健康五项检查。全年办理各类犯罪嫌疑人、被告人入所体检3023人次,有效防止了精神病、重伤、严重传染病、生活不能自理及怀孕等不符合收押条件的人员收押入所。大力推动了公安监管场所医疗卫生工作社会化,最大限度地维护了被监管人员的健康权利。

2、监管中心运行经费绩效自评

2018年,在市财政和市公安局的关心及大力支持下,监管中心运行经费比上年增加拨款70万元。市财政安排的120万元监管中心运行经费,我所全部投入到了监管场所水电供给、设施设备维修及业务网络使用等日常工作正常运转当中。尽管运行经费缺口严重,我所本着科学调度,厉行节约的方针合理使用好这比项目资金,保障了监所各项设施设备的正常运转,保证了监管工作的有序开展。

3、羁押人犯经费绩效自评

依据财政部、公安部《财政部、公安部关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》(财行[2016]430号)及《财政部 公安部关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》(财行[2009]132号)等文件要求,为保障被监管人员的合法权益,确保监所安全,我所在预算经费严重不足的情况下,积极向各级各部门争取资金,使在押人员羁押经费按标准按要求保障到位。

2018年,我所共收押各类违法犯罪嫌疑人员2833人,其中刑事拘留2709,逮捕85人,其他39人。共办理出所2831人,其中刑满释放291人,投送监狱288人,转取保候审监视居住1717 人,转外省区市37人,转本省区市其他所258人,其他处理240人。羁押量同比增加23%。在羁押量大幅上升的情况下,全所民警职工、协辅警敢于担当,全力履责,保障了监所全面稳定,监管工作及队伍建设都取得了明显的成效。为优化在押人员伙食、医疗等保障,我所合理搭配并调剂肉蛋禽食材,使在押人员每周荤菜供应在三天以上,保障在押人员伙食足额、足量、营养、卫生。为彻底杜绝在押人员随身携带违禁物品入所,我们严格坚持入所人身安全检查制度,圆满完成了当年在押人员净身入所试点工作,进一步提升了监所安全指数。                               

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位2018年机关运行经费支出447.43万元,2017年机关运行经费支出435.1万元,同比增长2.8%。增长变动的主要原因是:2018年办公业务量增加。

(二)政府采购支出情况。2018年政府采购支出94.79万元,其中政府采购货物支出94.79万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,执法执勤车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

永州市看守所2018年部门决算公开报表