永州市公安局交警支队2018年度部门决算公开

文章来源: 市财政局 发布时间: 2019-09-30 16:42 字号:

永州市公安局交警支队2018

部门决算

2019

目录

第一部分  永州市公安局交警支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  永州市公安局交警支队2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永州市公安局交警支队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

部分  名词解释

部分  附件

第一部分  永州市公安局交警支队单位概况

一、交警支队主要职级

根据永政办发(1997)9号规定的,支队及其所属四个大队是主管全市道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员工作的职能部门,隶属市公安局管理。主要职责:

1、贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策,维护两区道路秩序。

2、做好道路交通事故的预防和调处工作,指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

3、实施交通警(保)卫工作,参与处置突发事件,协同其他警种或部门维护公路治安秩序,打击车匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

4、做好全市大小车辆及冷、零两区摩托车辆安全检测、牌证发放、改装改型、转籍过户和驾驶员的考试、发证、体检输入工作,及车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记、统计、分类上报工作。

5、承办市委、市政府、区委、区政府和上级公安机关交办的其他工作。

    二、交警支队单位构成

永州市公安局交警支队内设15个科室,辖5个直属大队(冷水滩大队、凤凰园大队、金洞大队、机动巡逻大队、零陵大队)和考场后勤服务中心(全额拨款事业单位);支队年末人员共计309人。其中:在编在职人员309人,其中支队机关90人、冷水滩大队57人、凤凰园大队44人、零陵大队88人、金洞大队5人、考场后勤服务中心25人;退休人员93人,其中支队机关39人、冷水滩大队24人、零陵大队27人、凤凰园大队3人;2017年支队在职人员310人,2018年新增14人,调入8人、调出8人、退休15人。退休2017年78人,2018年增加15人。协警243人,其中:冷水滩大队143人、凤凰园大队78人、零陵大队23人(不含零陵区负担152人);临聘人员285人(支队195人、冷水滩43人、凤凰园22人、零陵25人)。

支队年未小车编制数为69台,实际上支队共有车辆160台其中:支队机关执勤执法小车数为20台(含特种车辆及金洞大队车辆);冷水滩大队执勤执法小车10台;零陵大队执勤执法小车20台;凤凰园大队执勤执法小车14台。其他驾驶员考试业务车辆96台。

第二部分 永州市公安局交警支队单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格见附件

第三部分 永州市公安局交警支队2018年度部门决算情况说明

一、关于市公安局交警支队2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年市公安局交警支队本年收入16489.29万元,比上年决算收入数增加779.06万元,其中:基本支出增加850.96万元,项目支出减少71.91万元。

2018年市交警支队总支出17679.95万元,比上年决算支出数减少1852.36万元,其中:基本支出增加1009.78万元,项目支出减少2862.14万元。

2018年年未结转和结余853.51万元比2017年年未结转和结余减少1190.65万元。

二、关于市公安局交警支队2018年度收入决算情况说明

2018年年初预算安排11081.43万元,一般公共预算拨款基本支出安排4412.43万元,占总收入的39.82%,其中工资福利支出3285.51万元、一般商品服务支出1126.92万元;项目支出6669万元,占总收入的60.18%,其中:执法办案业务支出1900万元、暂扣车辆停车场租赁费及红绿灯电费80万元、日常管理巡逻经费100万元、协警经费250万元、交通设施维修经费320万元、中央省政法转移支付补助849万元,科目三考试收入省返还2000万元、后勤中心非税收入支出1170万元。

年底调整预算14651.03万元,调增预算3971.6万元,其中:中央省政法转移支付补助47.69万元、省总队专项经费42万元、执法办案经费1875万元,追加预算增人增资及补发2016年、2017年公安津贴941.54元、创国卫创国卫交通设施升级改造资金985.37万元、救助基金专项80万元;调减科目三考试收入省返还402万元。

其他收入1838.26万元,占总收入的16.59%。零陵区财政拨款零陵大队171名协警经费及交通标志费款1181.36万元、经开区凤凰园大队协警经费453.39万元、冷水滩区协警经费195.86万元、其他开支5.56万元。

    三、关于市公安局交警支队2018年度支出决算情况说明

2018年支队全年支出17679.95万元,其中1、支队机关(含金洞大队和机动巡逻大队)开支8454.45万元,占总支出的47.82%;2、冷水滩大队、零陵大队、凤凰园大队三个直属大队开支7677.31万元,占总支出的43.42%。3、永州考试中心基本建设开支58.19万元,占总支出的0.33%。4、创国卫交通设施建设开支320万元,占总支出的1.81%5、拨二级事业单位后勤服务中心1170万元,占总支出的6.62%。

支队开支17679.95万元,包括人员经费6257.22万元,占35.39%;公用经费10836.28万元,占比61.29%; 基本建设开支122.52万元,占比0.69%;其他资本性支出463.93万元,占比2.62%。

关于市公安局交警支队2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年交警支队全年财政拨款收入14651万元,比上年决算收入13800.06万元,增加850.94万元。2018年交警支队全年财政拨款支出17679.95万元,比上年决算支出17763.62万元,减少83.67

五、关于市公安局交警支队2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年交警支队全年财政拨款支出17679.95万元,比上年决算支出17763.62万元,减少83.67

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年交警支队开支17679.95万元,包括基本支出5584.78万元,占比31.59%;项目支出12095.17万元,占比68.41%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年交警支队开支17679.95万元,其中:基本支出8448.96万元,未超出年初预算金额,但存在社会保障开支及加班补助财政预算不足的情况。

项目支出12095.17万元,比年初预算9202.06万元,增加2893.11万元。增加开支2893.11万元,主要项目是:1、执法办案本年开支4044.75万元,年初预算3775万元,增加支出296.75万元;2、日常管理巡逻经费本年开支100万元,与年初预算100万元持平;3、协警经费本年开支250万元,与年初预算250万元持平;4、违法暂扣车辆停车场租赁费及红绿灯电费本年开支95.8万元,比年初预算80万,增加开支15.8万元;5、交通设施维修经费本年开支254.95万元,与年初预算320万元减少开支65.05万元;6、转移支付业务办案费本年开支518.05,与年初预算512.69万元减少开支5.36万元;7、转移支付装备款本年开支488.2,与年初预算384万元增加开支104.2万元;8、科目三考试省返还经费本年开支2351万元,比年初预算1640万元,增加开支711万元;9、后勤服务中心本年1170万元,与年初预算1170万元持平;10、创国卫交通设施开支985.37万元,年初预算0元,为上年结转开支。

    六、关于市公安局交警支队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年交警支队一般公共预算财政拨款基本支出决算支出5584.78万元,其中:(1)人员经费支出5003.50万元,占比89.59%:①基本工资支出1396.08万元;②津贴补贴支出1362.12万元;③奖金支出791.25万元;④社会保障缴费支出379.39万元;⑤伙食补助经费支出21.79万元;⑥2017年绩效支出169.52万元⑦其他工资福利支出883.35万元。(2)公用经费支出581.27万元,占比10.41%:①办公费支出54.82万元;②手续费支出0.66万元;③水电费支出73.64万元;④邮电费支出5.01万元;⑤物业管理费支出25.10万元;⑥差旅费支出160.31万元;⑦培训费支出36.27万元;⑧被装购置费支出0.33万元;⑨工会经费支出99.76万元;⑩其他商品服务支出125.37万元。

七、关于市公安局交警支队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

)“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费情况:2018年三公经费预算387万元,其中:公务用车购置及运行维护费342万元、公务接待费45万元。2018年“三公”决算315.1万元,其中:因公出国()0万元、公务接待费2.00万元、公务用车购置及运行维护费313.1万元。比2018年“三公”预算387万元减少71.9万元。比2017“三公”决算数511.63万元下降196.53万元,下降的主要原因为2018年支队未购公务用车,本年公务用车购置费比2017年下降102.7万元。

 “三公”经费预算、决数数据对比图如下:

从上图可以看出,2018年比2018“三公”略有下降,对比主要原因是2018年未购置公务用车。2018年交警支队严格按照公务接待有关规定执行,公务接待费比2017年下降3.77万元。

    (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018公务用车购置及运行维护费313.1万元,2018我单位公务用车保有量辆为69台,平均每台车开支4.57万元,比2017年增加0.02万元,究其原因是“五车”整治等专项行动的开展,提高路面执勤频率与强度。

2018年支队公务接待开支2万元,公务接待107批次,公务接待347人次,人均接待费57.64元。

八、关于市公安局交警支队2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年交警支队无政府基金预算收入支出。

九、预算绩效情况的说明

一是道路集中整治真抓实干。共计查处各类道路交通违法行为832763起,其中超速75850起、超员1425起、超载5393起、闯红灯57465起、涉牌涉证35521起,违法停车150222起,逆向行驶12437起,其他457420起,尤其是查处酒醉驾违法行为,年内查处酒驾2062起、醉驾1366起,分别占全省的14.6%、31.2%,醉驾刑拘1366人,刑拘量连续四年高居全省第一,全市因酒醉驾引发的交通事故发生率再次下降了81.53%。严打涉毒驾驶,共核查吸毒人员3298人,有驾驶资质的896人,注销驾驶资格281人,现场查获毒驾42起。推进摩托车戴帽工程,查处驾驶摩托车不戴头盔26539起,对“鬼火”摩托车非法改拼装、非法飙车出重拳、下重手,主动靠前,查扣嫌疑车辆578台,行政拘留92人,“鬼火”扰民现象从根本上得到遏制。

二是专项行动保持高压态势。强力推进环境整治战役,淘汰高能耗城市公交车365辆,淘汰注销黄标车8260辆,继2017年后,再次在全省14个地州市中第一个完成工作任务。严厉开展渣土车、工程车、无牌无证工程作业车整治,查处各类违法行为63711起,工程类机动车交通乱象基本遏制。农村道路交通秩序“百日集中”整治查处不戴头盔28898起、人货混装查处数5532起、涉牌涉证查处数10559起、违法载人查处数7554起,并列全省第一。“冬春攻势”现场纠违17942起,查处四类重点车辆重点交通违法639起,查处“三驾”(酒驾、醉驾、毒驾)、“三乱”(乱停车、乱变道、乱插队)、“两牌”(假牌、套牌)、“两闯”(闯红灯、闯禁行)、“三车”(电动自行车、低速电动车、工程运输车)重点违法车辆76110起,机动车不礼让斑马线4127起,行政拘留612人,危险驾驶462起,机动车缉查布控现场处罚1613起,执法站应用缉查布控系统现场处罚1497起,排名市局机关二类单位第一名。“夏秋攻势”刑拘936人,起诉692人,起诉率73.93%,排名市局机关二类单位第一名。城市交通秩序集中攻坚专项行动整治“三车”(工程运输车、公交车、出租车)闯禁区、强超强会、逆向行驶、违法掉头70995起、“三驾”(酒驾、醉驾、毒驾)443起、“三乱”(乱停车、乱变道、乱插队)71506起、“三牌”(无牌、假牌、套牌)827起、机动车不礼让斑马线4626起、“行人、非机动车”2364起。

三是道路交通安全齐抓共管。扎实推进平安县区创建,零陵、双牌、江华三县区达到省级平安县区创建标准,零陵区已经挂牌。各县区均以道安委的名义印发了推进“路长制”文件,确定了路长,明确了工作责任,制定了巡查工作机制。农村道路交通安全管理信息系统全面铺开,由各县区政府办副主任牵头,乡镇和各职能部门为系统运用主体,公安交警提供技术支持,分别在宁远和冷水滩开展了两期集中培训,截至10月,已录入驾驶人、机动车、交通事故等基础数据34万余条。在全市评选道路交通安全社会化管理示范镇、村,每个县区评选2个示范乡镇,每个示范乡镇评选1个示范村,以点带面,推动全市道路交通安全社会化管理落地见效。完善较大以上道路交通事故联合调查机制,年内联合安监、公路、交通等部门分别对宁远“3.5”、祁阳“9.27”、江永“11.23”三起较大道路交通安全事故开展联合调查,严格问责。

四是安全源头管控紧抓不放。继续推进“三临”道路、严重隐患路段、较大事故路段提请市政府发整改函至县区政府和县区长,政府一把手为第一责任人,年内下发整改函8份,督促整改隐患路段215处,现已完成148处,省道安委交办的2起安全隐患整改到位。严格重点车辆、驾驶人管理,实行周通报、月催办工作机制,年内重点车辆注销率达100%,驾驶人审验率、换证率排名稳居全省前列。严格机动车检测,每月定期分析和通报,八类重点车辆检验率排名全省第一,先后对13家在车辆检验过程中降低检验标准、弄虚作假的机动车社会检测机构予以关停、停办业务,严防不合格机动车上路。共受理小型汽车以上驾驶人考试451400人次(未含满分学习考试和军队换地方驾照人员)、考试合格316753人次,合格率70.36%,达到全省平均值,为新驾驶人核发机动车驾驶证60526本。

五是疏堵保畅坚持科技先行。中心城区智能交通管理系统基本建成,交通视频监控、交通信号控制数据接入达到95%,更换和新建信号灯78套,新增电子警察68套、29套交通事故绘图仪、50套车载台、71台专用警务通,主干道全部实现绿波带功能,城区道路实现人车通行优化指导、交通信号精细化管理。创立“铁骑”巡逻队,开展无缝隙巡逻防控,对中心城区道路交通安全快速出警、有效疏导、精准指挥,缓解交通拥堵。凤凰路、零陵路、梅湾路、湘江东路沿线交通难点乱点得到深入治理,主干道高峰值机动车通行平均时速由12.4km上升至30km。交通标志标线改造率、规范设置率均达99.8%,群众出行更加快捷。

六是服务群众措施落地见效。在全省第一个建立邮政·公安交管互联网服务中心,现已在全市各县区设立43个邮政96588服务网点,实现网络办理车驾管业务,足不出户接收牌证。进行道路交通事故快处快赔改革试点,实行轻微道路交通事故快处快赔公安交警、保险集中办公,快速定责定损、修车自主自愿修车,解决轻微道路交通事故理赔难、维修慢、乱收费和指定修车情况。高效推进公安交管“放管服”20项改革措施,全市共开设电子化缴费窗口76个,建立13个县区社会服务网络4S服务站,设立43个邮政服务网点,全市32个检测站全部开通预约检车,实行小型非营运载客汽车“先签后审”,减免机动车业务申请材料33.6万份,一证办理车驾管业务7.8万余份,网上办理业务39.8万余份,自助服务终端处理交通违法2684起,完成在线快处快赔事故378起,市局专门召开新闻发布会为公安交警点赞。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。支队2018年度机关运行经费581.27万元,比2017年决算数增加79.99万元,下降5.7%,下降主要原因是三公经费等消耗性开支下降

(二)政府采购支出情况。支队2018年度政府采购支出总额2236.46万元,其中:政府采购货物支出1449.83万元,政府采购工程支出123.79万元,政府采购服务支出662.84万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,支队共有车辆160其中:支队机关执勤执法小车数为20台(含特种车辆及金洞大队车辆);冷水滩大队执勤执法小车10台;零陵大队执勤执法小车20台;凤凰园大队执勤执法小车14台;其他驾驶员考试业务车辆96台。

部分  名词解释

一、“三公”经费

“三公”经费是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分  附件

详见表格附件。

永州市公安局交警支队2018年部门决算公开报表