永州市工商行政管理局2018年度部门决算公开

文章来源: 市财政局 发布时间: 2019-09-30 16:09 字号:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

根据永州市人民政府办公室《关于印发永州市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定,本单位主要工作职责是: 负责全市各类市场主体的登记注册和监督管理;监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为;流通领域商品质量的监督管理、市场监管管理的行政执法、违法直销传销不正当竞争商业贿赂等经济违法行为的查处工作,对商标、广告监督管理并查处违法行为。负责组织实施工商系统化建设,市场主体的信用分类管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。机构和人员情况情况。根据市政府的三定方案,市工商局下辖零陵、冷水滩、经开区、回龙圩共4个直属分局。市局机关本级内设机构、直属行政机构、直属事业单位、挂靠机构及机关党组织等共20个。人员编制共517个,实有在职人员415人、退休人员206人。车改后车辆编制为31个,实有车辆数为29辆。

(二)决算单位构成。我局2018年部门决算汇总公开单位构成为永州市工商行政管理局本级及下辖机构

第二部分  2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2018年收入预算为5916.78万元(其中本年收入5505.28万元,上年结转411.5万元),支出预算5916.78万元(其中基本支出5214.78万元,项目支出702万元),2017年收预算为4913.98万元,与上年相比,2018年收支预算增加了1002.8万元,增加的主要原因是:一、由于人员增加,人员经费支出增大,二、执法办案纳入新增年初预算,三、是我单位下属零陵分局和冷水滩分局2018年对办公楼的室内室外维修、工商所办公楼维修。

二、收入决算情况说明

一般公共预算财政拨款收入占总收入的97.64%,其他收入占比为2.36%。

三、支出决算情况说明

基本支出占总支出80.95%、项目支出占比19.05%。人员经费支出占总支出66.51%、一般公务支出占比14.44%、项目类商品服务及其他资本性支出占比19.05%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入决算数为7224.83万元,年初财政拨款收入预算5505.28万元,差异率31.23%。产生差异的原因主要是由于:一、预算执行过程中市财政局根据我单位的实际情况对各项人员经费及执法办案经费进行的追加;二、省局追加的专项资金。

本年支出决算总计7096.08万元,其中基本支出决算数5743.98万元,年初预算数5202.78万元,差异率10.4%,产生差异的原因单位人员增加,人员经费支出增大。项目支出决算数1352.1万元,年初预算数702万元。差异率92.61%,项目支出增加原因是我单位下属零陵分局和冷水滩分局2018年对办公楼的室内室外维修、工商所办公楼维修开支大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

我局一般公共预算财政拨款支出6964.22万元,占全年支出的比重98.14%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出,其中基本支出5631.72万元,占比80.87%;项目支出1332.5万元,占比19.13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出决算数6964.22万元,其中,行政运行支出4707.97万元,一般行政管理事务支出284.44万元,工商行政管理专项支出614.76万元,其他工商行政管理事务支出1092.11万元,其他一般公共服务支出68.8万元,公共安全支出2万元,社会保障和就业支出161.16,医疗卫生与计划生育支出21.98万元,其他支出11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出5631.72万元 ,占总支出的80.87%。①人员经费4606.73万元,其中:工资福利支出4360.94万元,主要由基本工资1518.21万元、津贴补贴1017.26万元、奖金1380.14万元、绩效工资5.66万元、职工基本医疗保险缴费104.78万元、其他社会保障缴费70.89万元等构成;对个人和家庭的补助245.79万元主要由抚恤金73.09万元、生活补助131.44万元、医疗费补助6.27、其他各项补助34.99万元构成;②一般商品和服务支出973.32万元,主要由办公费62.78万元、印刷费13.93万元、手续费0.98万元、水电费40.52万元、邮电费12万元、物业管理费33.9万元、差旅费39.97万元、维护费85.19万元、租赁费4.71万元、会议费3.9万元、培训费5.26万元、公务接待费11.28万元、劳务费30.29万元、委托业务费7.61万元、工会经费123.4万元、福利费92.24万元、公务用车运行维护费30.67万元、其他交通费用196.11万元、其他商品和服务支出178.58万元等构成资本性支出51.67万元,其中21.52万元、信息网络及软件购置更新30.15万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费支出情况(全年无出国出境支出):

单位名称

2017

2018

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

市工商局

81.18

80.46

161.64

72.95

16.92

89.88

机关本级

22.48

26.71

49.19

19.31

6.98

26.28

冷水滩分局

26.37

18.96

45.33

25.24

2.63

27.87

零陵分局

23.49

29.47

52.97

20.53

4.89

25.42

经开区分局

5.96

3.59

9.55

5.34

1.35

6.68

回龙圩分局

2.88

1.72

4.60

2.53

1.09

3.62

2018年我单位严格执行“三公经费”制度,本年度“三公经费”支出89.88万元,比2017年161.64万元,减少了71.76万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)我单位按照决算要关要求的规定及时做好账务处理,清理了固定资产及往来款项,并按照决算的规定时间要求上报决算数据。

(二)本单位决算公开工作一定按照财政相关要求进行。

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关执行任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永州市工商行政管理局2018年部门决算公开报表