永州市政务服务中心2018年度部门决算公开

文章来源: 市财政局 发布时间: 2019-09-30 16:06 字号:

永州市政务服务中心2018年度部门决算公开

目 录

第一部分  永州市政务服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  永州市政务服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永州政务服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  永州市政务服务中心单位概况

一、主要职能

1.主要职能。根据永政办发[2015]31号规定,永州市政务服务中心主要工作职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关政务公开、政务服务和电子政务的法律法规和方针政策,参与起草我市政务公开、政务服务和电子政务等方面的规范性文件。

(二)负责制定全市政务公开、政务服务和电子政务发展规划和年度计划,规划协调、指导监督全市政务服务、政府信息公开、公共企事业单位办事公开和电子政务等工作。

(三)承担市政务公开领导小组办公室日常工作职责,组织发布市政府政务信息,负责市本级政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。

(四)对县区(管理区)政务服务中心及市直有关部门(含中央、省属有关部门)设立的各专业办事大厅(中心)进行业务指导和监督;负责全市政府系统办公自动化和有关电子政务的业务指导。

(五)负责全市电子政务基础设施的建设和管理;负责全市政府系统网站建设、管理、运行和维护。

(六)对市直部门派驻政务中心窗口的项目进驻、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务,制定和监督执行窗口服务模式、服务标准、管理规范。

(七)负责窗口工作人员的日常培训、管理和年度考核,受理、交办、督办对窗口工作人员的投诉和举报。

(八)按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门明确。

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2.机构情况.永州市政务中心为财政全额拨款的市政府直属正处级事业单位(加挂永州市政务公开办牌子),主要负责全市政务公开、电子政务和政务服务工作的规划指导、组织协调、监督考核,负责“智慧永州”项目办公室工作。中心内设8个科室(含机关党委),下设三个正科级全额拨款事业单位即永州市电子政务技术服务中心、永州市人民政府网站和永州市联动处置指挥中心。

 3.人员情况.中心核定参公编制29名,事业编制30名,现有在职干部职工40人(截止2018年12月31日),其中,参公事业编在职28人(含工勤人员2名),事业编制在职12人。退休干部7人。聘用人员41人(含12345热线办工作人员21人、政务中心综合窗口14人、原新都宾馆5人、司机1人,未包括物业外包的保安保洁人员)。

第二部分  永州市政务服务中心2018年度部门决算表

……(公开表格附后)

第三部分 永州市政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、永州市政务服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入3082.32万元,比2017年2897.74万元多184.58万元,增幅6.37%,主要原因是单位合并前存入财政资金代管户资金182.58万元。

2018年支出3383.61万元,比2017年支出2899.18万元多484.43万元,增幅16.71%,主要原因是2018年增加了人员经费、智慧永州项目建设经费。

二、关于永州市政务服务中心2018年度收入决算情况说明

2018年收入3082.32万元,其中财政拔款收2899.74万元,占总收入94.08%;其他收入182.58万元,占总收入5.92%。

三、关于永州市政务服务中心2018年度支出决算情况说明

2018年支出3383.61万元中,财政拔款支3383.61万元,占本年支出的100%。

四、关于永州市政务服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拔款总收入2899.74万元,比上年基本持平,均为一般公共预算财政拔款收入,无政府性基金预算财政拔款收入。财政拔款总支出3383.61万元,比上年增加16.71%,其中一般公共预算财政拔款支出3383.61万元,无政府性基金预算财政拔款支出。

五、关于永州市政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拔款总支出3383.61万元,比上年增加16.71%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拔款本年支出按功能科目分类,一般公共服务支出2415.04万元,占本年财政拔款支出的71.37%;社会保障和就业支出1.66万元,占本年财政拔款支出的0.04%;城乡社区支出803.85万元,占本年财政拔款支出的23.76%;医疗卫生与计划生育支出1.98万元,占本年财政拔款支出的0.05%;其他支出161.08万元,占本年财政拔款支出的4.78%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年拨款支出3383.61万元,比2017年支出2899.18万元多484.43万元,增幅16.71%,主要原因是2018年增加了人员经费、智慧永州项目建设经费

六、关于永州市政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拔款基本支出总计1170.07万元,基中工资福利支出555.44万元,占支出47.47%;商品服务支出606.56万元,占支出51.84%;对个人和家庭支出8.07万元,占支出0.69%。

七、关于永州市政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拔款支出决算总体情况。

2018年三公经费支出10.08万元,比年初预算17万元减少40.71%,比上年11.07万元减少8.94%。其中:因公务用车购置及运行维护费支出3.08万元,比年初预算4万元减少0.23%,比上年3.99万元减少22.81%;公务接待费支出7万元,比年初预算13万元减少46.15%,比上年7.08万元减少1.14%。三公经费总支出、车辆运行费、公务接待费较上年明显下降,主要是我办加强三公经费预算管理,严控三公经费支出。2018年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点、接待陪同人数和接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量1辆。与公务接待支出相关的公务接待批次20批次,200人次。

八、关于市政务中心单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年无

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况:本部门2018年度机关运行经费支出606.56万元。

2、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1 辆;单位价值50 万元以上通用设备1 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

3、政府采购支出情况

本年单位无政府采购支出。

(四)预算绩效情况的说明。

按照永财绩[2019]1号文件的要求,我中心对部门整体支出绩效开展了自评,认为我中心的预算管理健全,资金使用合规,预决算信息公开完善。资产管理科学,职责履行到位,效益显著。我中心2018年部门整体支出绩效评价自评得分92分,绩效评价等级为优

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拔款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用才料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行费以及其他费用。


永州市政务服务中心2018年部门决算公开报表