永州市公安局冷水滩分局2018年度部门决算公开

文章来源: 市财政局 发布时间: 2019-09-30 16:40 字号:

永州市公安局冷水滩分局2018年部门决算

目录

第一部分  永州市公安局冷水滩分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  永州市公安局冷水滩分局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 永州市公安局冷水滩分局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  永州市公安局冷水滩分局概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,起草全市公安规范性文件,指导、监督和检查全市公安工作。

(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

(3)组织、指导和直接承办案件的侦查工作,协调、处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱。

(4)依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

(5)依法管理国籍工作;负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作

(6)指导、监督全消防工作。

7)指导、监督全公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8)指导、监督全公安机关对网络的安全保卫工作。

9)组织实施对来永的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

10)组织、指导、监督全公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担禁毒委员会办公室的日常工作。

(11)组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

12)承担市委、市人民政府、区委和区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置:永州市公安局冷水滩分局为副处级单位,内设34个下属单位,其中刑侦大队、治安大队等10个实战大队,政工纪检室、警务保障室等4个股室,梅湾、凤凰园等7个城区派出所,上岭桥、岚角山等12个农村派出所,一个水上派出所。我局2018年编制人数为456人,2018年12月工资统发人员430人;退休人员129人;劳务派遣人员、协警人员288名;遗属抚恤30人;公务用车1辆,特种行业用车64辆。

(二)决算单位构成:永州市公安局冷水滩分局2018年部门决算汇总公开单位构成为永州市公安局冷水滩分局本级。

第三部分 永州市公安局冷水滩分局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入10440.91万元总支出10440.14万元2017年总收入9100.22万元,总支出9040.47万元。2018年比2017年增加了1340.69万元主要原因是人员公用经费提高了标准、工资及津补贴增加、增加了一个专项经费及专项经费提高了标准、追加了办案经费。

二、收入决算情况说明

2018年总收入为10440.91万元财政拨款总收入10381.16万元,其中预算8536.91万元,占82%;追加经费1844.25万元,占18%。

三、支出决算情况说明

2018年总支出10440.14万元,其中基本支出8412.7万元,占80.58%;项目支出2027.44万元,占19.42%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年总收入10440.91万元总支出10440.14万元2017年总收入9100.22万元,总支出9040.47万元。2018年比2017年增加了1340.69万元主要原因是人员公用经费提高了标准、工资及津补贴增加、增加了一个专项经费及专项经费提高了标准、追加了办案经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出为10440.14万元,占本年支出比重为100%,2017年财政拨款总支出为9040.47万元,2018年比2017年增加了1399.67万元,主要原因是人员工资及津补贴增加,公用经费提高及装备办案经费增加。

二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出为10440.91万元,其中基本支出8412.7万元,占80.58%;项目支出2027.44万元,占19.42%。

三)财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出为10440.14万元,2018年比2017年增加了1399.67万元,主要原因是人员工资及津补贴增加,公用经费提高及装备办案经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年总支出10440.14万元,其中基本支出8412.7万元,占80.58%;其中工资福利支出为7340.79万元,公用经费支出为1071.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年我局三公经费支出为210万元,其中公务接待费18万元,公务用车运行维护费3万元,还有189万元为执法执勤用车运行费列项目支出内的办案支出,因公出国(境)费0元;2018年我局三公经费预算为225万元,其中公务接待费为30万元,公务用车运行维护费195万元,因公出国(境)费0元。 2018年我局三公经费各项支出均未超过预算并较上年有所下降。

2017年我局三公经费支出为23万元,其中公务接待费20万元,公务用车运行维护费3万元,因公出国(境)费0元;2018年我局三公经费各项支出比2017年有所下降。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年我局三公经费支出为210万元,其中公务接待费18万元,国内公务接待批次260次,国内公务接待人次2689人;公务用车购置支出及购置数0元、公务用车运行维护费3万元,公务用车保有量为1台;因公出国(境)费0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度,我局总支出10440.14万元,其中专项资金2027.44万元,除维持局机关正常运转外,资金大部分投向基层所队办案一线,并严格按照上级公安机关要求,坚持打击开路、防范为本,先后开展了严打整治、严打盗骗毒、亮剑行动飓风行动、打击侵财犯罪等系列专项行动,群众安全感全面攀升,产生了很好的社会效益。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1707.72万元,与预算持平。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额为923万元,其中:政府采购货物支出923万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆65辆,其中,一般执法执勤用车64辆、特种专业技术用车1辆。

第四部分  名词解释

    无。

  永州市公安局冷水滩分局2018年部门决算公开报表