永州市台办公室2018年度部门决算公开

文章来源: 市财政局 发布时间: 2019-09-30 16:28 字号:

永州市台办公室2018年度部门决算公开

目录

第一部分  市台办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市台办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  市台办2018年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  市台办概况

一、主要职能

1.主要职能。

根据市编发〔2005〕5号《关于独立设置中共永州市委台湾工作办公室(永州市人民政府台湾事务办公室)的通知》规定,市台办主要工作职责是:1、贯彻执行党和国家对台方针政策和各项涉台法律、法规;2、组织、指导、管理、协调市直各单位和县、区的对台工作;3、会同市政府有关部门、组织、指导、协调对台经贸工作;4、负责我市与台湾在文化、艺术、体育、科技、卫生各领域交流与合作项目的指导和管理;5、指导、检查、督促全市各地、各有关部门做好台胞接待工作,接待来永州的台湾中上层人士;6、负责因私赴台的指导管理;7、组织、指导全市各地、各有关部门开展对台宣传;8、负责向党内外干部群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传教育;9、联络台湾中上层人士,指导、管理全市各地各有关部门对台湾中、上层的联络工作;10、调查研究台湾形势,两岸关系发展动向和台属、台胞、台商情况;11、组织管理我市的重大涉台活动,处理重大涉台事件;12、负责市委对台工作领导小组的日常事务性工作。

2.机构情况。

永州市委台湾工作办公室(永州市人民政府台湾事务办公室)是全额预算拨款的正处级单位,内设2个职能机构,综合科、经贸交流科。

3.人员情况。

行政编制6人,参公事业编制1人,工勤服务编制1人,实有在编人数8人(其中正处级1人,副处级1人,正科2人,副科1人,副主任科员1人,科员1人,工人1名,合计8人)。另聘请临时人员1人。车辆编制1个,现有车辆1台。

第二部分  市台办2018年度部门决算表

……(公开表格附后)

第三部分  市台办2018年度部门决算情况说明

一、市台办2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入154.13万元,比2017年182.33万元少28.2万元,减幅15.47%,主要原因是省台办未拔付交流交往经费。

2018年支出175.07万元,比2017年支出162.92万元多12.15万元,增幅7.46%,主要原因是2017年省拔交流交往经费在2018年支出。

  二、 关于市台办2018年度收入决算情况说明

 2018年收入154.13万元,其中财政拔款收154.13万元,占总收入100%。

  三、关于市台办2018年度支出决算情况说明

2018年支出175.07万元中,财政拔款支175.07

万元,占本年支出的100%。

  四、关于市台办2018年度财政拨款收入支出决算总

体情况说明

2018年财政拨款收入154.13万元,比2017年182.33万元少28.2万元,减幅15.47%,主要原因是省台办未拔付交流交往经费。

2018年财政拨款支出175.07万元,比2017年支出162.92万元多12.15万元,增幅7.46%,主要原因是2017年省拔交流交往经费在2018年支出。

五、关于市台办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拔款本年支出175.07万元,较上年增加7.46%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拔款本年支出按功能科目分类,一般公共服务支出160.97万元,占本年财政拔款支出的91.94%;文化体育与传媒支出12.7万元,占本年财政拔款支出的7.25%;社会保障和就业支出1.09万元,占本年财政拔款支出的0.62%;医疗卫生与计划生育支出0.31万元,占本年财政拔款支出的0.23%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年收入决算数154.13万元,比年初预算数117.67增加36.46万元,主要是增加全市对台工作会议费11.3万元,市台办组织永台青少年“品读永州”文化之旅活动经费12.7万元,增人增资4.28万元,公务员特殊医疗补助、离退休人员生活补助、2018年预调工资、综治与绩效等8.18万元。

六、关于市台办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拔款基本支出总计151.52万元,基中工资福利支出92.94万元,占支出61.33%;商品服务支出41.44万元,占支出27.35%;对个人和家庭支出2.59万元,占支出1.71%;资本性支出1.85万元,占支出1.22%;其他支出12.7万元,占支出8.39%;

七、关于市台办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拔款支出决算总体情况。

2018年三公经费支出4.78万元,比年初预算7万元减少31.71%,比上年6.93万元减少44.97%。其中:因公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,比年初预算3万元减少0.33%,比上年2.96万元增加1.01%;公务接待费支出1.79万元,比年初预算4万元减少56.25%,比上年3.97万元减少54.91%。三公经费总支出、公务接待费较上年下降较明显,主要是我办加强三公经费预算管理,严控三公经费支出。2018年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量1辆。与公务接待支出相关的公务接待批次20批次,170人次。

八、关于市台办单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年无

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出55.99万元。

(二)政府采购支出情况。无

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,一般公务用车1辆、单位价值

50 万元以上通用设备无,单价100 万元以上专用设备无

(四)预算绩效情况的说明。

按照永财绩[2019]1号文件的要求,对部门整体支出绩效开展了自评,认为我单位的预算管理健全,资金使用合规,预决算信息公开完善。资产管理科学,职责履行到位,效益显著。2018年部门整体支出绩效评价自评得分100分,绩效评价等级为优。

第四部分  名次解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拔款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用才料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行费以及其他费用。


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