永州市强制隔离戒毒所2018年度部门决算公开

文章来源: 市财政局 发布时间: 2019-09-30 16:46 字号:

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第一部分  市强制隔离戒毒所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  市强制隔离戒毒所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市强制隔离戒毒所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  市强制隔离戒毒所单位概况

一、部门职责

根据《禁毒法》规定,强制隔离戒毒所主要工作职责是:负责收治全市公安机关抓获的涉毒人员,并依法对吸毒人员进行强制隔离戒毒,即通过行政强制措施,对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行生理脱毒、身体康复、心理矫治和法律、道德教育。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市强制隔离戒毒所单位内设机构包括:六科二室一处和五个大队,分别是:财务科、后勤保障科、所政管理科、教育矫治科、社区戒毒指导科、习艺管理科、办公室、纪检监察室、政治处、常规矫治一大队、常规矫治二大队、常规矫治三大队、康复教育大队、警戒护卫大队。

(二)决算单位构成。市强制隔离戒毒所2018年部门决算汇总公开单位构成:永州市强制隔离戒毒所市本级单位

第二部分  市强制隔离戒毒所2018年度部门决算表

第三部分  市强制隔离戒毒所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年年初结转和结余51.46万元。

2018年度我单位决算总收入3123.52万元,比2017年决算总收入2505.35万元增加618.17万元,24.67% 。

2018年度我单位决算总支出3130.65万元,比2017年决算总支出3583.59万元减少452.94万元,12.64%

2018年年末结转结余44.33万元比2017年年末结转和结余51.46万元减少7.13万元,减幅13.85% 。

二、收入决算情况说明

2018年总收入3123.52万元,其中:财政拨款收入3063.90万元,占总收入98.09%,其他资金收入59.62万元,占总收入1.91% 。

三、支出决算情况说明

2018年总支出3130.65万元,其中:财政拨款支出3115.36万元,占总支出99.51%,其他资金支出15.29万元,占总支出0.49% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入3063.90万元,比2017年财政拨款收入2419.23万元增加644.67万元,增幅26.65%,主要原因是市级追加了工资福利经费与省级追了戒毒专项经费。

2018年财政拨款支出3115.36万元,比2017年财政拨款支出3379.72万元减少264.36万元,增幅7.82%,主要原因是2017年有转出基建户的拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3115.36万元,占总支出99.51%,比2017年一般公共预算财政拨款支出3379.72万元减少264.36万元,增幅7.82%,主要原因是2017年有转出基建户的拨款支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018一般公共预算财政拨款支出数为3115.36万元,其中,基本支出3115.36万元,占比100%,项目支出0万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出数为3115.36万元,与年初预算数2091.06万元相比,增加1024.30万元,增加的主要原因为工资福利支出增加942.84万元商品和服务支出比年初预算支出减少61.29万元、对个人和家庭的补助支出增加115.43万元资本性支出增加27.32万元。工资福利增加主要原因是2018年调整了工资福利;日常公用经费减少原因是厉行节约,严控开支;对个人和家庭的补助支出增加原因是2018年我单位有三位同志过世,增加了一次性抚恤金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为3115.36万元,其中工资福利支出2241.14万元,占比71.94%,对个人和家庭的补助509.43万元,占比16.35%,商品和服务支出337.47万元,占比10.83%资本性支出27.32万元,占比0.88%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度财政预算拨款决算支出“三公”经费总额为41.55万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置27.32万元、公车运行维护费10.91万元;公务接待费3.32万元年初预算数相比有所减少,主要原因厉行节约,严控开支。

2018年“三公”经费市财政预算拨款决算支出41.55万元,比2016年财政拨款决算支出17.37万元增加了24.18万元,139.21%主要原因今年购置一台执法执勤用车27.32万元,公车运行及维护与公务接待费较去年有所减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费市财政预算拨款决算支出41.55万元。其中,因公出国(境)0万元,公务用车运行维护费为10.91万元,公务接待费为3.32万元,接待批次67次,接待人数566人,人均支出58.66元,公务用车购置数为1台,公务用车保有量为7台其中:4台为执法执勤用车、2台为待处置车、1台为小型垃圾转运车

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2018年度无政府性基金预算收入支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我单位以进一步改进预算编制方法,深化推进绩效评价工作为导向,结合我单位的实际情况和特点,组织开展绩效评价,进一步提高财政资金的公共效应,现将我单位2018年度预算绩效的开展情况简要说明,一是完善预算绩效管理制度,并依据制度和程序来开展单位的绩效管理工作;二是合理安排收支预算,严格预算管理根据我单位工作实际情况,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,并多次向领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,在将财政资金进一步优化支出的同时保证我单位的正常行政运转;三是加强绩效运行和跟踪监控,重点保障我单位戒毒人员的五项经费支出,即生活伙食费、医疗康复费、教育费、零花钱及杂支费。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。我单位2018年度机关运行经费支出364.8万元,比年初预算数减少33.96万元,减幅8.52%主要原因是厉行节约,严控开支。

(二)政府采购支出情况。我单位2018年度政府采购支出总额27.32万元,其中:政府采购货物支出27.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0 辆其他用车1辆,其他用车主要是小型垃圾转运车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

永州市强制隔离戒毒所2018年部门决算公开报表