永州市司法局2018年度部门决算公开

文章来源: 市财政局 发布时间: 2019-09-30 17:02 字号:

目录

第一部分 永州市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  永州市司法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永州市司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  永州市司法局概况

一、部门职责

1)贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,拟订司法行政工作的规范性文件,编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2)负责管理市本级强制隔离戒毒工作。

3)受依法治市领导小组委托,制订全市法制教育和依法治理规划并组织实施;指导全市的依法治理工作。

4)指导监督律师、法律援助和企业顾问工作,管理社会法律服务工作。

5)指导监督公证工作,负责公证员资格审核和司法考试工作。

6)指导人民调解组织、司法所和基层法律服务所工作;参与社会治安治理;负责基层法律服务所设立、变更、注销的核准登记工作。

7)会同有关部门对刑满释放和期满解教人员的安置帮教工作。

8)指导市法学会、律师协会工作。

9)指导面向社会服务的司法鉴定工作。

10)指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;协助县区管理司法局领导班干部;指导司法行政系统的警务和警衔评授工作。

11)指导管理司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装、车辆等物资装备;负责本单位及所属单位国有资产管理。

12指导全市人民监督员工作。

13)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市司法局内设政治部、办公室、计财装备科、法规科、公证律师管理科、法制宣传科、基层工作管理科、戒毒管理科、警务科、教育培训科、法律援助中心、公证处、律师协会等十三个职能科室。

(二)决算单位构成。永州市司法局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:永州市司法局本级

第二部分  永州市司法局2018年度部门决算表

见附件

第三部分  永州市司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年本单位预算收入1057.35万元,全年财政拨款收入为1230.29万元,年初结转17.83万元,总收入为1248.12万元。2017年财政拨入经费收入为1364.42万元。同上年度相比,减少的原因是市财政财力吃紧,缩减了司法专项业务经费的安排。

2017年本单位支出1346.59万元,2017年末结余为17.83万元。2018年本单位支出为1232.60万元,本年度支出比上年度支出减少了113.99万元,支出减少的原因是因为落实中央八项规定,节约办公成本。

    二、收入决算情况说明

1.行政运行(2040601)科目本年收入781.35万元,占总收入的62.6%。

2.普法宣传费(2040605)科目收入120万元,占总收入的9.6%。

3.法律援助费(20490607)科目收入40万元,占总收入的3.2%。

4.其他司法支出(2040699)科目收入288.94万元,占总收入的23.1%。

三、支出决算情况说明

1.行政运行(2040601)科目本年支出781.35万元,占总支出的63.4%。

2.普法宣传费(2040605)科目本年支出120万元,占总支出的9.7%。

3.法律援助费(20490607)科目本年支出40万元,占总支出的3.2%。

4.其他司法支出(2040699)科目本年支出291.25万元,点总支出23.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年我单位财政拨款收入为1230.29万元,其中行政运行基本收入为781.35万元,占财政拨款收入的63.5%;项目收入为448.94万元,占财政拨款收入的36.5%

2018年支出合计1232.60万元。行政基本支出781.35万元,占总支出63.4%,其中人员经费支出680.53万元,日常公用经费支出100.82万元;项目支出451.25万元,占总支出的36.6%。从支出整体情况上看,我单位用于人员经费支出、司法业务项目经费支出比例较大;由于落实中央八项规定厉行节约办公,所以日常公用经费支出比例较少,例如“三公”经费支出总体比去年下降了10.4%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年我单位财政拨款支出1232.60万元,2017财政拨款支出1346.59万元,本年度支出比上年度支出减少了113.99万元,支出减少的原因是落实中央八项规定,节约办公成本。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

     2018年工资福利项目财政拨款支出719.96万元,占总支出的58%

2018年商品服务支出项目财政拨款支出494.85万元,占总支出的40.6%

2018年对家庭和个人的补助项目财政拨款支出17.79万元,占总支出的1.4%

 (二)财政拨款支出决算具体情况。

2018年预算支出1057.35万元:基本支出592.56万元,(其中:工资福利支出510.41万元,一般商品和服务支出142.94万元),项目支出404万元。

2018年财政拨款支出1232.6万元,比预算支出多了188.79万元。财政拨款工资福利支出680.53万元,比预算增加的原因是调入人员增加了工资奖金等支出;财政拨款一般商品和服务支出100.82万元,比预算减少的原因是缩减了三公经费等开支;财政拨款项目支出451.25万元,比预算增加的原因是中央转移支付资金增加、业务办案成本增加、基层司法业务量增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

行政基本支出781.35万元其中人员经费支出680.53万元,占财政拨款总支出的55.2%日常公用经费支出100.82万元占财政拨款总支出的8.1%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费

2017年度

2018年度

2018年初预算数

说明

招待费

189400

173624.50

250000元

同上年度相比减少了8.33%原因是落实八项规定,精简招待开支。

公务用车运行维护费

223556.33

196354.01

300000元

同上年度相比减少了12.17%原因是规范公务出行,鼓励使用公共交通,节约用车成本。

 (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年我局三公经费开支36.99万元,同比去年下降了10.41%。其中招待费开支17.36万元,同比去年下降了8.33%,共计接待140余批次,1200余人;公车实有数6台,公务用车运行维护费开支19.63万元,同比去年下降了12.17%;无出国出境费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018本单位无政府性基金收支

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我局狠抓重点工作,较好的完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金支出主要有8项:1.普法经费(法制宣传支出)2.追逃办案及两劳回归安置经费3.基层法律服务及人民调解与法律援助经费4.司法鉴定经费5.三联调动经费6.社区矫正经费7.人民监督员经费及律师参与参与化解和代理涉法涉诉信访案件服务费8.中央和省级政法转移支付资金。

这8个项目为持续性、常年性项目,资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。我局通过这些专项资金达到的绩效目标为:大力推进全面依法治市的目标,全面落实谁执法谁普法责任制,突出重点对象普法宣传,切实推动法治文化建设;全面提升人民调解工作质效,加快形成覆盖城乡、优质高效的公共法律服务体系。

我局2018年8个专项,从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分都很高,总分达到96分扣分有两项,一是政府采购执行率,原因为2018年政府采购实际支出数低于年初部门预算采购支出数扣4分;二是预算控制率,原因为低于控制率指标数扣2分。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出100.82 万元,比年初预算数减少了42.12 万元,降低29.4%。主要原因是:落实中央八项规定厉行节约办公,压缩三公经费、培训费、会议费等支出

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额35万元,其中:政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释


永州市司法局2018年部门决算公开报表