永州市政法干校2018年度部门决算公开

文章来源: 市财政局 发布时间: 2019-09-30 16:47 字号:

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第一部分  永州市政法干部中等专业学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  永州市政法干部中等专业学校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永州市政法干部中等专业学校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  永州市政法干部中等专业学校概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关法律行政工作的方针、政策,编制和规划本年度计划并监督实施;

2、在职干警培训。做好干警素质教育、能力培训和业务培训;

3、短期培训。对学员的专业素质进行实用性的培训;

4、学历培训。认真组织教学,使学生掌握所学的专业知识,能顺利完成学业。学生科负责学生的学籍管理、生活管理等工作,教务科负责学生的教学、实习及其他教研活动等工作;

5、负责与其他单位处理各种工作关系;

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

永州市政法干部中等专业学校属正处级单位。内设办公室、教务科、学生科三个职能科室。学校事业编制15人,实有在职人数6人

第二部分  永州市政法干部中等专业学校2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  永州市政法干部中等专业学校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入106.35万元2018年总收入117.16万元,比上年增加10.16%,增加的原因是基本工资提标、政府绩效奖提高、发放综治奖。2017年总支出105.21万元2018年总支出117.16万元,比上年增加11.36%,增加的原因是基本工资提标、政府绩效奖提高、发放综治奖、退休职工死亡1人发放的抚恤金。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入117.16元,其中财政拨款收117.16万元,占总收入的100%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出117.16万元,其中:财政拨款支出117.16万元,占本年支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入106.35万元2018年度财政拨款总收入117.16万元,比上年增加10.16%增加的原因是基本工资提标、政府绩效奖提高、发放综治奖2017年度财政拨款总支出105.21万元2018年度财政拨款总支出117.16万元,比上年增加11.36%,增加的原因是基本工资提标、政府绩效奖提高、发放综治奖、退休职工死亡1人发放的抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出117.16万元占本年支出的100%,比上年增加11.36%,增加的原因是基本工资提标、政府绩效奖提高、发放综治奖、退休职工死亡1人发放的抚恤金。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类,教育支出117.16万元,占本年财政拨款支出100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数117.16万元,比年初预算数96.39万元增加21.55%,其中基本支出决算数117.16万元,比年初预算数96.39万元增加21.55%,增加的原因是基本工资提标、政府绩效奖提高、发放综治奖、退休职工死亡1人发放的抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出117.16万元,占本年支出的100%,其中:人员经费95.65万元,占基本支出的81.64%,日常公用经费21.51万元,占基本支出的18.36%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018没有三公经费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费决算支出1.47万元。其中因公出国(境)0万元,公务用车运行维护费为1.25万元,公务接待费为0.22万元,公务接待批次为4次,接待人数为20人次2018没有三公经费的开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年没有政府性基金的开支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据永财绩〔2019〕1号文件,我校2019年6月份积极开展了2018年度预算绩效自评工作,整体支出绩效评价评分86分。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我校2018年无项目资金。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出21.51万元比20172.85万元增加18.66万元,增加654.74%主要原因是2017年要求压缩一般性支出,而2018年没作要求。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额2.61万元,其中:政府采购货物支出2.61万元

(三)国有资产占用情况。

我局没有公务用车

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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