永州市公安局凤凰园经济开发区中心派出所2018年度部门决算公开

文章来源: 市财政局 发布时间: 2019-09-30 16:48 字号:


第一部分  永州市公安局凤凰园经济开发区中心派出所单位概况

一、部门职责

1收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息;

2管理辖区内的实有人口;

3管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品;

4指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作;

5宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作;

6办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件,并协助侦查部门侦破其他案件;

7办理治安案件,调解治安纠纷;

8参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作;

9接受群众报警、求助,为群众提供服务。

二、机构设置

永州市公安局凤凰园经济开发区中心派出所为市公安局直属正科级派出机构,属市财政全额拨款的一级预算单位,下设案件办理中队、治安管理中队、社区警务中队。

中心派出所实有人员编制30人,2018年底实有在职人员27人,退休人员2人(交机关社保负担)。另有聘请文职3人、协警37人,厨师1人,打扫卫生1人,总计71人。

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共   1   个,比上年增减0  ,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、按单位基本性质

 1

 0

 

    行政单位

 1

 0

 

    事业单位

 

 

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 1

 0

 

    行政单位

 1

 0

 

事业单位(含行业)

 

 

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 1

 0

 

    一级预算单位

 1

 0

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算总体情况

2018年总收入755.73万元,其中:财政拨款收入548.73万元,其他收入207.01万元;2017年总收入657.35万元,其中:财政拨款收入368.85万元,其他收入288.5万元。2018年比2017年总收入增加了98.38万元,其中:财政拨款收入增加了179.88万元,其他收入减少了81.49万元。

2018年总支出737.41万元,2017年总支出616.39万元,2018年比2017年总支出增加了121.02万元。

增加的原因为2017年8月录用警院毕业生5人,公务员招录1人,2017年9月内部调整调入1人,共计调入7人,相应地增加了人员经费和日常公用经费,并增加了“一村一警”建设,协辅警队伍不断扩充,节假日补贴、值勤津贴的提标、补发及各类建设项目投入,车辆配置等

二、收入决算情况说明

2018年总收入755.73万元,其中:财政拨款收入548.73万元,其他收入207.01万元,财政拨款收入占总收入的比重为72.6%,其他收入占总收入的比重为27.4%。

三、支出决算情况说明

2018年总支出737.41万元,其中:基本支出737.41万元,占总支出的比重为100%,项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0万元。

四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入548.73万元。2017年财政拨款收入368.85万元,2018年比2017年财政拨款收入增加了179.88万元。

2018年财政拨款支出530.41万元,2017年财政拨款支出327.89万元,2018年比2017年财政拨款支出增加了202.52万元。

增加的原因为2017年8月录用警院毕业生5人,公务员招录1人,2017年9月内部调整调入1人,共计调入7人,相应地增加了人员经费和日常公用经费,并增加了“一村一警”建设,协辅警队伍不断扩充,节假日补贴、值勤津贴的提标、补发及各类建设项目投入,车辆配置等,另外由于款项拨付不及时,以至于部分支出不能列入当年支出,年末基本支出结转59.28万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出589.69万元,2017年财政拨款支出368.85万元,2018年比2017年财政拨款支出增加了220.84万元,增加的原因为2017年8月录用警院毕业生5人,公务员招录1人,2017年9月内部调整调入1人,共计调入7人,相应地增加了人员经费和日常公用经费,并增加了“一村一警”建设,协辅警队伍不断扩充,节假日补贴、值勤津贴的提标、补发及各类建设项目投入,车辆配置

(2)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出530.41万元,其中:基本支出530.41,占财政拨款支出的比重为100%,项目支出为0万元,年末基本支出结转59.28万元。

(3)财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出530.41万元,其中:人员经费支出423.68万元,日常公用经费支出106.73万元2017算总支出327.89万元其中人员经费支出271.25万元,日常公用经费支出56.64万元2018年人员经费支出比2017增加152.43万元,支出增长率为35.98%,主要“一村一警”建设,协辅警队伍不断扩充,节假日补贴、值勤津贴的提标及补发。2018年日常公用经费支出比2017增加50.09万元,支出增长率为13.5%,主要原因为各类建设项目投入,车辆配置等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2018年一般公共预算财政拨款基本支出530.41万元,其中:人员经费工资福利支出420.49万元,占基本支出的79.28%,公用经费商品和服务支出91.9万元,占基本支出的17.3%,人员经费对个人和家庭的补助支出3.19万元,占基本支出的0.6%,公用经费其他资本性支出14.83万元,占基本支出的2.8%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出6.17万元,其中:因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行维护费6.17万元,公务接待费为0万元,2018年年初预算“三公”经费财政拨款支出20万元,其中:因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行维护费15万元,公务接待费为5万元,因公出国(境)费与年初预算持平为0万元,公务用车购置及运行维护费比年初预算减少了8.83万元,公务接待费比年初预算减少了5万元,因为严格执行中央、省、市公务接待的文件精神,2017年我所因公出国(境)和公务接待次数为0次,经费为0万元,公务用车购置及运行维护费由于严格控制车辆费用开支。

2017年“三公”经费财政拨款支出5.64万元,其中:因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行维护费5.64万元,公务接待费为0万元,2018年因公出国(境)费与2017年持平为0万元,2018年公务接待费与2017年持平为0万元,主要是因为严格执行中央、省、市公务接待的文件精神,2018年公务用车购置及运行维护费比2017年增加了6.99万元,主要原因是处置拍卖了4台车,重新购置车辆,致使车辆油耗、维修及保险费用相应增加。

(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年我所车辆总数为5台,其中:一般公务用车2台,一般执法执勤用车3台,2018年公务用车购置及运行维护费6.17万元,其中:油耗支出3.32万元,维修保养支出2.01万元,保险支出0.84万元。2018年我所无因公出国(境)费,无公务接待费。

政府性基金预算收入、支出决算情况

     2018年我所无政府性基金预算收入、支出。

   九、2018年度预算绩效情况说明

2018年中心派出所在市财政、经开区财政和市公安局的关心帮助下,在所领导的重视和全体财务工作人员的共同努力下,较圆满的完成了本年度的财务预算绩效管理工作。

(1)重视预算绩效管理

预算绩效管理是财务管理工作中不可或缺的一项重要管理工作,既是量入为出缓解资金供需矛盾,开展工作的需要,也是贯彻执行勤俭办事方针的体现。对一切开支严格按预算绩效管理办法办理

(2)合理安排收支预算,严格预算管理

单位预算是完成各项工作任务,实现计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好我所的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据派出所工作实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,并多次向领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益,确保了派出所各项工作的顺利完成。

十、其他重要事项

(1)机关运行经费支出情况

我所2018年度机关运行经费支出106.73万元,比2017年增加了50.09万元,增加了47%。主要原因是2018年11人调入市看守所,主要为各类建设项目投入,车辆配置等。

(2)政府采购支出情况

我所2017年度政府采购支出总额14.83万元,其中办公设备购置1.5万元,专用设备购置13.33万元。

(3)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,我所共有车辆5辆,其中一般公务用车2辆,执法执勤用车3辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

                   地址:湖南省永州市冷水滩区零陵南路1379

邮编:425000

姓名:张莲

  联系电话:15869987119

永州市公安局凤凰园经济开发区中心派出所2018年部门决算公开报表

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