永州市公安局强戒戒毒所2018年度部门决算公开

文章来源: 市财政局 发布时间: 2019-09-30 16:38 字号:

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第一部分  永州市公安局强制戒毒所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  永州市公安局强制戒毒所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永州市公安局强制戒毒所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  永州市公安局强制戒毒所概况

一、部门职责

根据《禁毒法》规定,本单位主要工作职责是:负责收治全市公安机关抓获的特殊人群涉毒人员及负责收治全市公安机关抓获的吸毒人员进行强制戒毒。市公安局强制戒毒所属财政全额预算拨款的科级单位,有办公室、管教股、审查股3个内设机构;编制人数20人,实际在岗人数20人,退休5人,合计人数25人;另有聘请警卫人员22人,总计47人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

永州市公安局强制戒毒所主要职能是负责强制对吸毒、注射毒品成瘾人员进行药物治疗、心理治疗和政策、法律、道德教育。2012年在市委市政府的研究决定下,又成立了永州市特殊人群收治中心。永州市特殊人群收治中心的主要任务是负责对涉毒违法犯罪人员中的艾滋病、癌症、尿毒症等严重病症患者及残疾人进行隔离收治。永州市公安局强制戒毒所和永州市特殊人群收治中心为两套班子一套人马。

(二)决算单位构成。

永州市公安局强制戒毒所2018年部门决算汇总公开单位构成包括:永州市公安局强制戒毒所。

第二部分  永州市公安局强制戒毒所2018年度部门决算表

第三部分  永州市公安局强制戒毒所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算收入1320.94万元比2017年决算收入1836.5万元减少515.56万元。2018年决算支出1152.74万元比2017年决算支出1836.5万元减少683.76万元。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1320.94万元,其中财政拨款收入526.8万元,占收入的39.88%;其他收入794.05万元,占总收入的60.12%。

三、支出决算情况说明

2018年度决算本年支出1152.74万元,其中一般公共服务支出38.53万元,占支出总数的3.34%;公共安全支出534.17万元,占支出总数的46.34%;其他支出578.15万元,占总支出的50.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款决算收入526.88万元比2016年决算收入648.97万元减少122.09万元。2018年一般公共预算财政拨款决算支出583.58万元比2017年决算支出482.65万元增加100.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款决算支出583.58万元比2017年决算支出482.65万元增加100.93万元,占本年支出50.63%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款决算本年支出583.58万元,其中基本支出415.49万元,占支出总数的71.2%;项目支出168.09万元,占支出总数的28.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款决算支出583.58万元。较年初预算的462.53万元增加121.05万元,其中拘押收教场所管理支出304.4万元,主要是在押人数增加,人员开支增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出415.49万元,其中工资福利支出239.71万元,占比57.69%;对个人家庭和补助支出95.58万元,占比23%;一般商品和服务支出80.20万元,占比19.3%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我所2018年“三公”经费支出总额17.36万元(车辆运行费13.58万元,公务接待费3.78万元),较年初预算27万元(车辆运行费15万元,公务接待费12万元)节约9.64万元,主要是厉行节约,严格执行“八项禁令”。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我所2018年度全年没有出国出境支出。现实有车辆2辆,2016年8月份车改后保留车辆2辆(含应急用车、机要通讯用车及执法执勤用车),2辆车已由公车改革办封存。全年车辆运行支出13.58万元。全年接待费支出3.78万元,接待40批290人次。主要接待方向有:国内公务接待等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

永州市公安局强制戒毒所2018年度预算项目3个,主要是:强制戒毒人员生活及医疗费用100万元、监区改造40万、其他费用12万元。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我所预算指标152万元。截至2018年12月31日,市财政局实际拨付我局项目资金152万元,实际拨付率为100%,项目实际使用资金152万元,支出进度为100%。项目资金由我局和市财政局统一管理。为了保障项目资金安全,确保资金专款专用,我局会同市财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理,严格按照资金财务审批流程办理款项支付,在会计核算环节,对本项目资金实行单独核算,确保财政资金安全有效使用。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出80.2万元,比2017 年71.46万元增加8.74万元,增长10.89%。主要原因是:公共安全支出增加,在押人数的增加、人员开支等。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是强制戒毒人员和特殊人群经常需要外出看病检查身体以及转往岳阳、长沙等地的强戒所;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

永州市公安局强制戒毒所2018年部门决算公开报表