永州市委讲师团2018年度部门决算公开

目录

第一部分  市讲师团概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市讲师团2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  市讲师团2018年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  市讲师团概况

（一）基本情况。

1．主要职能。

一是为市委中心组理论学习搞好各个环节的服务，为全市各级党委党组中心组理论学习进行指导；二是为市直机关干部理论学习提供教学辅导；三是制定全市在职干部理论学习教学计划，编写理论学习资料；四是举办理论骨干、中心组学习秘书培训班；五是参与组织实施在职干部特别是各级党委党组中心组理论学习检查、考试和考核工作；六是承担市委、市政府有关改革开放、经济社会发展等重大课题调研，为市委、市政府决策提供理论论证和可行方案。

2．机构情况，市委讲师团为正处级参公事业单位，机关内设1个职能科室：理论教研科。本单位独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

3．人员情况，本单位参照公务员法管理事业单位编制7人，全额拨款参照公务员法管理事业单位编制7人，实有在职人数7人，退休人员3人。本年新增人员3人。

第二部分  市讲师团2018年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  市讲师团2018年度部门决算情况说明

一、关于市讲师团2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入129.04万元，比2017年117.73万元增加11.31万元，增幅9.6%，主要原因是人员工资与绩效奖提标。

2018年支出129.26万元，比2017年支出119.2万元多10.06万元，增幅8.44%，主要原因是人员工资与绩效奖提标。

二、关于市讲师团2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入129.04万元，其中财政拨款收129.04万元，占总收入100%。

三、关于市讲师团单位2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出129.26万元中，财政拨款支129.26万元，占本年支出的100%。

    四、关于市讲师团2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入129.04万元，比2017年117.73万元增加11.31万元，增幅9.6%，主要原因是人员工资与绩效奖提标。

2018年财政拨款支出129.26万元，比2017年支出119.2万元多10.06万元，增幅8.44%，主要原因是人员工资与绩效奖提标。

五、关于市讲师团2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出129.26万元，比上年增加8.44%

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出按功能科目分类，一般公共服务支出128.14万元，占本年财政拨款支出129.26万元的99.13%；社会保障和就业支出0.87万元，占本年支出的.67%；医疗卫生与计划生育支出0.26万元，占本年支出的0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出129.26万元，比2017年支出119.2万元多10.06万元，增幅8.44%，主要原因是人员工资与绩效奖提标。

六、关于市讲师团2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出总计126.26万元，基中工资福利支出74.57万元，占基本支出59.06%；商品服务支出46.26万元，占基本支出36.64%；对个人和家庭支出1.26万元，占基本支出0.99%；其他资本性支出4.17万元，占基本支出3.3%。

七、关于市讲师团2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出1.27万元，比年初预算6万元减少78.83%，比上年2.5万元减少49.20%。其中：因公务用车购置及运行维护费支出0.01万元，比年初预算3万元减少99.67%，比上年0.38万元减少87.33%；公务接待费支出1.26万元，比年初预算3万元减少58%，比上年2.12万元减少40.57%；因公出国（境）费为0。我单位严格加强三公经费预算管理，严控三公经费支出。2018年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

2018年无出国出境费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1辆。与公务接待支出相关的公务接待批次12批次，120人次。

八、关于市讲师团单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年无

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出50.42万元，比2017 年增加19.62万元，增加主要原因是：与2017年的核算口径不一致。

（二）政府采购支出情况。无

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1辆、单位价值50 万元以上通用设备无，单价100 万元以上专用设备无

（四）预算绩效情况的说明。

按照永财绩[2019]1号文件的要求，对部门整体支出绩效开展了自评，认为我单位的预算管理健全，资金使用合规，预决算信息公开完善。资产管理科学，职责履行到位，效益显著。2018年部门整体支出绩效评价自评得分100分，绩效评价等级为优。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用才料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行费以及其他费用。

 中共永州市委讲师团2018年部门决算公开报表