永州市教育科学研究院部门预算及有关情况说明

文章来源: 市本级预算 发布时间: 2019-02-01 16:19 字号:

市教育科学研究院


2019年永州市教育科学研究院部门预算编报说明
一、部门(单位)主要工作职责
根据永编发[2002]04号文件,市教育科学研究院的工作职责是:承担全市基础教育、职业技术教育、成人教育等教育科学研究和咨询服务工作;负责全市基础教育、职业技术教育的教学指导和质量监控;负责教育科研成果的推广和应用等工作。
二、2019年主要工作任务
2019年主要工作任务和目标是:以科学发展观为指导,全面贯彻党和国家的教育方针,紧密围绕基础教育课程改革和全面提升全市教育教学质量这个中心,开展教研教改工作。一是抓课堂教学指导,教研员要深入课堂,开展“听、评、授、说”活动,实地指导教育教学改革;二是开展学科教研活动,组织全市学科教师交流教育教学经验,提高教学水平;三是组织学生参加各种竞赛活动,提高学生学习兴趣;四是推进新课程改革,加强新课程的研究与指导;五是加强职业技术教育的教育质量监控,抓好学生的“两证”考试;六是做好基础教育教辅资料的编写工作,积极为教育教学服务;七:是做好基础教育教辅资料的编写工作,积极为教育教学服务。
三、部门(单位)基本情况
1.部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况
永州市教育科学研究院是直属于永州市教育局的副处级全额拨款事业单位。院设院长1人,副院长3人,下设基础教育研究所、职业技术与成人教育研究所和办公室,各所室分别设所室长(主任)1人。机构人员定编26人,现有在职职工16人,其中,具有副高职称12,初级1人 ,工勤人员3人,另有退休职工20人,共计36人。单位共有公务用车编制2台,实有车辆2台。
2.2018年预算安排及执行情况分析
2018年预算全年总收入254.35万元,其中财政拨入正常经费232.35万元(人员经费万173.55元,公用经费20.8万元,小车经费6万元,教研教改专项经费32万元),纳入财政专户管理的事业收入22万元。
2018年预算单位基本支出200.35万元,其中工资福利支出173.55万元(基本工资91.2万元,绩效工资 51万元,女职工卫生费0.05万元,特岗津贴0.37万元,调整工资7.13万元,2017年政府绩效奖金23.8万元。);财政拨款的一般商品和服务支出26.8元(办公费5万元,邮电费2.5万元,差旅费3万元,会议费3万元,维护费1万元,公务接待费4万元,工会经费2万元,公务用车维护费6万元,其他支出0.3万)。
专户非税收入支出22万元,其中用于基本医疗保险费用2万元,绩效工资5万元,办公费2,印刷费3万元,差旅费1万元,公务接待费1万元,公务用车维护费3万元,劳务费4万,工会经费1万。
2018年安排教研教改项目支出32万元。其中办公费1万元,印刷费1.8万元,物业管理费7万元,差旅费11万元,会议费2万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费1万元,专用材料费6.2万元。
四、2019年部门预算收支平衡情况
(一)2019年部门(单位)收入预算总体情况
2019年预算全年总收入287.43万元,其中财政拨入正常经费262.43万元(人员经费万202.86元,公用经费19.13万元,小车经费5.52,工会经费2.92万元,教研教改专项经费32万元)纳入财政专户管理的事业收入25万元。
(二)2019年部门(单位)支出预算安排情况
1.2019年部门(单位)基本支出预算安排情况说明
2019年预算单位基本支出230.43万元,其中工资福利支出202.86万元(基本工资94.75万元,绩效工资 51万元,女职工卫生费0.05万元,特岗津贴0.37万元,2018年政府绩效奖金37.4万元,其他工资福利支出19.29万元);财政拨款的一般商品和服务支出27.57元(办公费4万元,印刷费1万元,邮电费2万元,,会议费1万元,劳务费1万元,公务接待费4万元,工会经费6万元,公务用车维护费5.52万元,其他交通1万元,其他支出2.05万)。
专户非税收入支出25万元,其中用于办公费2,印刷费4万元,邮电费2万元,差旅费2万元,会议费2万元,培训费2万元,劳务费5万元,其他交通费用2万元,其他支出4万元。
2.2019年部门(单位)项目支出预算安排情况说明
根据单位行政事业发展目标,结合现有财力可能,2019年安排教研教改项目支出32万元。其中办公费1万元,邮电费1万元,物业管理费7万元,差旅费13万元,会议费2万元,培训费1万元,公务用车运行维护费5万元,其他交通费用1万元,其他支出1万元。
(三).三公经费情况说明。
2019年我院公车运行经费预算为10.52万元,公务接待费预算为4万元。
具体项目情况说明如下:
教研教改项目32万元,主要依据湖南省教育强省和永州市教育强市文件精神, 经费用于单位教研员外出学习、培训、交流和下县到全市各所学校指导、调研、赛课、培训教师等工作。项目资金来源于财政拨款,虽然只是32万元,但对提高全市的教育做出了巨大贡献。2018年我市高考成绩有目共睹,全市上线人数创历史新高,顶尖学生培养取得新突破。我院多次得到市领导的嘉奖和市民的高度评价!这样好的高考成绩与我们教研人员的工作牢不可分。希望教研教改专项工作能得到上级部门更多的重视和支持!
3.2019年单位预算收支平衡
五、本部门需特别说明的其他情况。
单位办公地址:永州市冷水滩区育才路168号
单位联系人:白沙  
电话:13807461191

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