永州市文学艺术界联合会部门预算及有关情况说明

文章来源: 市本级预算 发布时间: 2019-02-01 15:49 字号:

市文学艺术界联合会



永州市文学艺术界联合会
2019年部门预算(草案)编报说明
一、部门(单位)主要工作职责
根据永发[2001]12号文件规定,市文联主要工作:贯彻党和国家及上级业务主管部门关于发展文艺工作的方针、政策、法规;编辑出版《潇湘》杂志;组织文艺创作、举办文艺活动、管理各专业文艺家协会;开展对文艺工作者和文艺人才的培训;指导各县区文联工作。
二、2019年主要工作任务
2019年主要工作任务及目标是:全面贯彻党的十九大精神,落实以人民为中心的创作思想,解放思想,改革创新,充分调动广大文艺工作者的积极性,组织开展丰富多彩的文艺活动,抓创作,抓活动,抓改革,使我市的文艺事业继续沿着健康稳定有序的方向繁荣发展,为文化强市和决胜全面建成小康社会作出应有的贡献。
三、部门(单位)基本情况
1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况
永州市文联属参照公务员管理的独立核算正处级财政全额拨款单位,按照《永州市文联深化改革方案》(永办发[2018]8号)和《关于市文学艺术界联合会有关机构编制事项调整的批复》(永编办发[2018]89号)的批复,市文联内设机构设置为办公室(《潇湘》编辑部)、组织联络科(加挂网络文艺科牌子)、权益保护与行业建设科,市文体广电新闻出版局下设市书法院成建制划归市文联管理,下辖全市32个专业文艺家协会(市作家协会、市舞蹈家协会、市戏剧家协会、市曲艺家协会、市音乐家协会、市美术家协会、市摄影家协会、市民间文艺家协会、市国际标准舞协会、市老年书画协会、二胡协会、永州诗社、市硬笔书法家协会、市女书法家协会、市女书书法家协会、市女书说唱艺术协会、市交谊舞协会、市文艺评论家协会、市直书画家协会、市楹联协会、市演艺协会、市京剧协会、怀素书画院、永州潇湘文化艺术馆、市企业书法协会、楹联协会、九嶷山书画院、观赏石协会、潇湘国学院、市油画协会、市网络作家协会、市艺术收藏家协会)。
市文联目前编制17个(其中参照公务员法管理全额拨款事业编12个,市书法院全额拨款事业编5个),现有在职参照公务员法管理全额拨款事业编8个,市书法院全额拨款事业编3个,退休人员5人,聘用人员2人,共计18人。市文联有小车编制1台。
2、2018年部门预算安排及执行情况分析
(一)2018年部门预算总体情况
2018年预计全年总收入为141.29万元,均为财政拨入经费,其中人员经费61.65万元(含临聘人员工资8.9万元),一般商品和服务支出19.64万元,专项重大文艺活动经费60万元。
(二)2018年部门预算执行情况
1、2018年部门(单位)基本支出预算安排情况说明。2018年预计全年总支出141.29万元,其中:工资福利支出61.65万元,其中:基本工资29.43万元,津贴补贴18.65万元,奖金9.8万元,其他工资福利支出3.77万元。一般商品和服务支出19.64万元,其中:办公费1万元,印刷费0.2万元,电费0.8万元,邮电费0.5万元,差旅费0.5万元,公务接待费1.5万元,工会经费1万元,福利费1万元,公务用车运行费3万元,其他交通费用8.5万元,其他商品和服务支出1.64万元。专项重大文艺活动经费60万元。其中:办公费13万元,印刷费10万元,电费2万元,差旅费8万元,维护费1万元,会议费5万元,公务接待费1万元,其他商品和服务支出20万元。
2018年预算收支平衡。
四、2019年部门预算收支平衡情况
(一)2019年部门(单位)收入预算总体情况
2019年预计全年总收入为264.60万元,均为财政拨入经费,其中基本经费124.60万元,专项经费140.00万元。
(二)2019年部门支出 预算安排情况
1、2019年部门(单位)基本支出预算安排情况说明:2019年基本支出124.60万元,其中工资福利支出104.49万元,一般商品和服务支出20.11万元,专项经费140万元(其中书法院20万元,其它专项经费120万元)。

2、2019年部门(单位)项目支出预算安排情况说明
2019年安排项目支出140万元(其中书画院20万元,其它专项经费120万元),具体项目情况说明如下:(1)《潇湘》杂志编发支出35万元;(2)预算内重大文艺活动经费支出47万元;(3)文艺家协会考核38万元;(4)市文联“三公”经费5.26万元,其中公务接待费2.5万元,公车运行费2.76万元。
3、部门预算收支平衡情况
2019年市文联预算收支平衡。
五、本部门需特别说明的其他情况。无
                                        
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