永州市教学仪器站部门预算公开及有关情况说明

文章来源: 市本级预算 发布时间: 2019-02-01 16:18 字号:

市教学仪器站


永州市教学仪器站(电化教育馆)2019年部门预算编报说明
一、部门(单位)主要工作职责
贯彻执行党和国家及上级业务主管部门关于发展教育信息化、现代教育技术、教育装备与实验教学工作的方针、政策,履行对全市各县区中小学教育信息化建设工作、电化教育工作和仪器装备、实验教学工作的行政管理和业务指导职责。负责制定本市教育信息化、仪器装备、实验教学工作规划,中学理化生实验教学、小学科学实验教学和中小学电化教学的研究。负责高、初中学业水平考试中的理、化、生、信息技术、通用技术、音、体、美考查工作;负责中小学校校园网、多媒体教室、语音室、仪器室等学校现代教育技术条件的建设指导和管理;负责现代教育技术音像教材建设、教育软件资源建设的管理、开发、推广和应用;负责组织湖南省现代教育技术实验县区的创建申报、建设工作,负责湖南省教育信息化试点项目申报建设组织工作,负责现代教育技术课题研究、教育装备课题研究的组织、指导及研究;负责现代教育技术的有关教师培训工作;负责全市农村中小学现代远程教育工程的实施、管理、应用;负责全市基础教育信息化建设的整体规划和统筹协调工作、教育信息化共用基础设施以及网络的建设工作、教育信息资源库建设的技术支持。
二、2019年主要工作任务
2018年主要工作任务及目标是:在市教育局的领导下,以科学发展观为指导,以加快推进教育信息化“三通两平台”建设为目标,突出应用为重点,加强管理,在抓好实验教学工作的同时,着力抓好全市学校的仪器装备及应用、现代教育技术实验县区创建、学校教育软件资源建设、教育信息化试点项目等重点工作,按照抓管理、促应用、抓培训、强队伍的工作思路,为加快教育强市建设步伐服务,促进全市教育持续、健康、快速和协调发展。
1、继续加快全市“三通两平台”工程建设,逐步建好市本级两中心。
2、推进县域城乡义务教育学校教育装备标准化建设,指导各级各类中小学校做好教育装备的配备与管理工作。做好仪器装备的质量抽检工作。加强教育装备管理信息化建设。
3、继续加快数字化校园和智慧校园建设步伐,提高信息技术与教育教学深度融合,实施联网攻坚行动,加快推进农村学校互联网接入。
4、组织做好全市教育信息化创新应用工程和试点项目的申报工作,做好湖南省现代教育技术实验县区的创建申报工作。推进农村网络联校群建设。推进网络教研联盟创建。
5、继续加强学习教育软件及资源建设,服务教育大发展的需要。推进永州市教师&学生管理信息系统应用管理,加强数据采集应用。应用“湘教云”综合服务平台和省数字资源公共服务平台,开展网络学习空间应用普及活动。
6、加强教育信息技术课题研究,完成2016年度教育技术立项课题结题、2018年度立项课题中期评估和2019年度课题申报立项工作。
7、继续加强实验教学工作,以全市生物教师实验技能大赛、全市中小学教师自制教具评比活动、中小学实验教学与现代教育技术应用论文评选活动为抓手,加强指导和检查,进一步提高实验教学质量。做好迎接全省初中实验教学质量抽查工作。
8、组织和开展上级要求的各项应用活动,如信息化大奖赛、中小学生电脑制作活动、机器人竞赛、教师论文竞赛及课堂教学应用竞赛。将“一师一优课、一课一名师”活动与永州市名课工程结合,开展“学优课、评优课”系列教研活动。
9、组织开展教师信息技术应用能力培训、实验教师及实验员培训,加强教育技术仪器设备质检服务工作。
三、部门(单位)基本情况
1.部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况
永州市教学仪器站(电化教育馆)是永州市教育局直属的正科级全额拨款事业单位,两块牌子一套人马。下设电教股、仪器股、办公室、教育信息化办四个股室,编制21人,2018年末在编在岗职工17人(2018年新进3人,调走1人,退休2人);退休职工14人;聘请人员8人。我站小车编制2台,实有小车2台。
2.2018年预算安排及执行情况分析
(1)收入预算总体情况
2018年部门预算总收入383.97万元,其中财政拨正常经费201.07万元;教学仪器设备鉴定检测经费10万元;行政事业性收费收入20万元,部门可支配收入20万元;行政事业性收费收入结转152.9万元。。
(2)支出预算安排情况
2017年全年总支出383.97万元,其中:
一般公共预算基本支出201.07万元,其中工资福利支出178.27万元(基本工资87.31万元,女职工卫生费0.14万元,绩效工资57万元,2017年政府绩效奖26.6万元,增人增资7.22万元);一般商品和服务支出22.8万元(办公费4万元,水电费1万元,邮电费0.5万元,差旅费2.5万元,会议费1万元,公务用车运行维护费6万元,公务接待费7万元,工会经费0.8万元)。
预算管理的部门可支配支出20万元,其中:公务接待费14万元,公务用车运行维护费6万元。
预算管理的非税收入结转支出152.9万元,其中:社会保障缴费26万元,临时人员工资等其他工资福利支出20万元,其他对个人和家庭的补助6万元,办公费3万元,水电费1.5万元,邮电费0.5万元,差旅费7.5万元,维修(护)费5万元,租赁费2万元,会议费4万元,培训费15万元,劳务费2万元,工会经费11.2万元,福利费2万元,其他商品服务支出32万元(党建经费6万元,食堂支出10万元,创文、创卫、创森、扶贫等支出16万元),设备购置费15.2万元。
一般公共预算项目支出(教学仪器设备鉴定检测经费)10万元,其中:差旅费2.5万元,培训费4万元,专用材料费1.5万元,劳务费1万元,公务用车运行维护费1万元。
四、2019年部门预算收支平衡情况
(一)2019年部门(单位)收入预算总体情况
2018年部门预算总收入235.30万元,其中:财政正常经费拨款215.30万元(一般公共预算基本支出205.30万元,教学仪器设备鉴定检测项目经费10万元);纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20万元。
(二)2019年部门(单位)支出预算安排情况
2018年部门预算总支出235.30万元。
1.2019年部门(单位)基本支出预算安排情况说明
2019年市教学仪器站一般公共预算基本支出225.30万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出20万元),其中:工资福利支出201.79万元(基本工资75.69万元,绩效工资51万元,其他社会保障缴费4.50万元,伙食补助费7.50万元,其他工资福利支出63.10万元);一般商品和服务支出23.51万元(办公费4万元,印刷0.50元,水费0.30万元,电费0.50万元,邮电费2万元,差旅费2.96万元,维修费1万元,公务接待费4万元,工会经费2.53万元,福利费0.20万元,公务用车运行维护费5.52万元)。
2.2019年部门(单位)项目支出预算安排情况说明
根据本单位事业发展目标,结合财力可能,2019年安排一个项目支出10万元,具体项目情况说明如下:
教学仪器设备鉴定检测专项经费10万元,主要依据是《湖南省财政厅、教育厅关于进一步加强中小学教育装备政府采购管理工作的通知》,主要用于开展全市中小学教学仪器设备的质量检查,根据每年全市中小学教学仪器装备配备情况,列专项商品和服务支出预算10万元,其中:差旅费3.50万元,培训费3万元,会议费1万元,劳务费1.50万元,公务用车运行维护费1万元。以使我市中小学教学仪器设备质量稳步提升,学生实验考查成绩稳步提高。
(三)2019年本部门预算收支平衡。


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