永州市群众艺术馆部门预算及有关情况说明

文章来源: 市本级预算 发布时间: 2019-02-01 15:40 字号:

市群众艺术馆


永州市群众艺术馆
2019年部门预算(草案)编报说明

一、部门(单位)主要工作职责
组织文艺上山下乡活动;组织和辅导群众业余文化活动,广为开展社区、广场、企业、校园、军营等具有示范性的群众文化艺术活动;辅导培训基层文化机构业务人员及群众文艺骨干;组织指导开展非物质文化遗产普查保护工作,搜集、整理、保护民间文化遗产.
二、2019年主要工作任务
承办好永州市2019年元宵广场文艺活动;搞好2019年免费开放和各项业务培训工作;《永州文艺》出刊工作;全市非遗工作,市级、省级、国家级非遗项目,传承人审批申报及管理工作,承办好广场文艺活动,建国70周年系列文艺活动,湖南省欢乐潇湘文艺活动。
三、部门(单位)基本情况
1、部门机构设置和人员、车辆编制情况
永州市群众艺术馆为正科级公益一类事业单位,与永州市非物质文化遗产保护中心合署办公,实行“两块牌子,一套人马”的管理体制,现有编制24名,现实有在职人数23人,退休人员12人,聘用人员4人,内设四个部室,分别为办公室、非遗保护办公室、业务活动部、《永州文艺》编辑部,小车编制1辆,实有小车2辆。
2.2018年预算安排及执行情况分析
1.2018年部门(单位)基本支出预算安排情况说明
2018年基本支出为269.76万元,其中:工资福利支出162.86万元,主要支出为基本工资61.5万元;女职工卫生费0.18万元;绩效工资60万元;奖励工资及绩效奖励28万元;增人增值资6.08万元;基本医疗保险6.1万元,残疾人就业保障1万元;基本支出106.9万元,其中:一般商品服务支出41.9万元、对个人家庭支出2万元,主要支出为办公费10万元,水费2.2万元,电费4万元,邮电费2.8万元,差旅费5万元,维护费3.5万元,会议费2万元,培训费1.5万元,公务接待费2万元,工会经费2.5万元,福利费1.4万元,公务用车运行维护费3万元,其他商品服务支出2万元,对个人和家庭补助支出2万元。广场活动项目支出40万元,具体开支为办公费3万元,差旅费6万元,租赁费6万元,演出活动演员用餐4万元,演员劳务费18万元,公务车运行维护费1万元,其他交通费1万元。《永州文艺》编辑印刷出版项目支出8万元,具体开支为办公费0.8万元,印刷费6万元,编辑劳务费1.2万元。潇湘艺术团活动经费支出15万元,具体支出为差旅费支出6万元,演出劳务费支出6万元,其他交通费3万元。
四、2019年部门预算收支平衡情况
(一)2019年部门(单位)收入预算总体情况
2019年部门组织收入311.33万元,其中经费拨款287.33万元;纳入预算管理的非税金收入拨款24万元。
(二)2019年部门(单位)支出预算安排情况
1.2019年部门(单位)基本支出预算安排情况说明
2019年基本支出为263.33万元,其中:工资福利支出225.69万元,主要支出为基本工资70.55万元;绩效工资69万元;其他工资福利支出72.14万元,医疗铺底14万元;一般商品和服务支出37.64万元,其中:办公费5万元,水费1万元,邮电费0.1万元,差旅费2万元,因公出国费2万元,维修维护费2万元,会议费2万元,培训费2万元,公务接待0.56万元,劳务费1万元,委托业务费1.92万元,工会经费12.8万元,公务车运行维护费2.76万元,交通费1万元,其他商品和服务支出1万元;广场活动项目支出40万元,具体开支为办公费2万元,差旅费4万元,租赁费4万元,会议培训费2万元,专用材料费6万元,演出劳务费15万元,委托业务费4万元,其他交通费3万元。《永州文艺》编辑印刷出版项目支出8万元,具体开支为印刷费6万元,邮电费1万元,差旅费1万元.
2.2018年部门预算收支平衡。
五、本部门需特别说明的其他情况。
1、2019年三公经费预算5.32万元,其中:公务用车运行2.76万元,公务招待费0.56万元,因公出国出境费2万元。
2、2019年我单位政府购置预算经费6万元,主要为投影仪及电子设备购置。