永州市教育局部门预算及有关情况说明

文章来源: 市本级预算 发布时间: 2019-02-01 16:27 字号:

市教育局


永州市教育局
2019年部门预算公开说明

一、部门(单位)主要工作职责
1.市教育局:贯彻落实国家和省里关于教育工作的法律、法规和政策,拟订全市教育改革与发展战略规划,并组织实施;负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,组织实施各级各类学校设置标准,指导各级各类学校教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求,全面实施素质教育;管理直属单位和学校;统筹管理本部门教育经费;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资办法与措施;负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况;指导、管理全市资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。
2. 市教育考试院:组织全市普通高校、成人高校、硕士研究生招生考试,普通高中学业水平考试,高等教育自学考试,教师资格证(笔试)考试,全省美术专业统考,成人高等教育学士学位外语水平考试,以及全国英语等级考试等社会考试,承办省教育考试院及市教育行政部门委托的其他考试任务。
二、2019年主要工作任务
1.市教育局:一是全面部署教育现代化,推动出台《永州市教育中长期发展规划(2021-2035)》;二是稳妥推进高考综合改革,提高教学质量;三是全面落实全市城区学位建设三年攻坚行动计划,集中突破城区学位建设,全力化解大班额;四是最大化发挥品牌教育引领作用;五是促进义务教育均衡发展;六是进一步完善职业教育产教融合、校企合作的长效合作机制,提高技术技能人才培养质量;七是建立健全纵向到底、横向到边的安全稳定工作责任体系,防范化解教育领域重大风险,防止发生重大安全稳定责任事件;八是深入推进教育扶贫促进教育公平。
2.市教育考试院: 以科学发展观为指导,认真贯彻落实党和国家的教育方针,切实执行国家教育考试各项政策法规,加强招生考试管理,提高招生考试质量,创新工作机制,增强服务意识,努力为国选才,推动教育招生考试事业向前发展。一是加大引导力度,推动各类教育考试向前发展,既要抓好普通高校和成人高校招生考试,改进考试管理与服务,又要适应高等教育大众化、多元化的要求,大力发展高教自考和非学历考试;二是加强招生考试管理,努力促进招生考试公开公平公正,在坚持依法治招治考、综合整治招生考试环境的前提下,狠抓考风考纪建设,确保考试安全和组织管理万无一失;三是坚持以人为本,树立“人文关怀、考生第一”的观念,在工作全过程中关爱考生、服务考生,提高为考生服务、为考试服务的水平。四是加强招考机构队伍建设,提高招考工作人员的政治思想素质和道德修养。
三、部门(单位)基本情况
1.部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况
(1)单位为正处级单位,内设办公室、政策法规科、政工科、计财科、职成科、教师工作科、学生资助管理科、体卫艺科、审计科、督导科、行政审批科、基础与民办教育科等12个职能科室,另设机关党委,以及市毕业生就业管理办公室、市勤工俭学管理站和市教育工会等3个非独立核算的直属单位。
市编办核定市教育局编制47个,其中行政编制35个,工勤编制3个,事业编制9个。现有在编在职人员43人,离退休人员41人,公务车辆1台。
(2)永州教育考试院是直属于市教育局管理全额拨款的副处级事业单位。设院长(副处级)1人、副院长(正科级)2人,下设信息综合科、招生科、自学考试科3 个科室(共设3个科长、副科级)。机构人员定编12人, 2018年在职干部10人,临时聘用合同工2人(司机和打字员各1人)。实有公务用车1辆。
2.2018年预算安排及执行情况分析
(1)市教育局:2018年度收入预算合计1175.31万元,其中:一般预算拨款965.31万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款48万元),纳入财政专户管理的非税收入拨款210万元;支出预算合计1175.31万元,其中工资福利支出366.17万元,商品和服务支出809.14万元。当年预算收支平衡。
(2)市教育考试院:2018年收入预算合计305.16万元。其中,一般预算拨款收入为71.16万元;纳入财政专户管理的非税收入拨款234万元,2018年支出总额为305.16万元。其中,其中工资福利支出48.16万元,商品和服务支出257万元(含专项拔款10万元);2018年收入和支出预算平衡。
四、2019年部门预算收支平衡情况
2019年,永州市教育局和永州市教育考试院合并编制预算,不再区分。
(一)2019年部门(单位)收入预算总体情况
2019年预算收入1476.97万元,其中财政正常拨款975.97万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款60万元),纳入财政专户管理的非税收入拨款501万元(初中学考和教育考试院组织的各类考试);部门可支配收入1476.97万元。
(二)2019年部门(单位)支出预算安排情况
2019年支出预算安排1476.97万元,具体安排如下:
(1)工资福利支出504.83万元,其中基本工资190.51万元,津补贴(含妇女卫生费)90.92万元,绩效工资42万元,第13个月奖励工资23.45万元,2018年政府绩效奖110万元,其他工资福利47.95万元。
(2)一般商品和服务支出91.14万元。
(3)教育专项经费支出320万元。
(4)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款60万元(职称评审)。
(5)纳入财政专户预算管理的非税收入拨款501万元(初中学考和教育考试院组织的各类考试)。
(三)部门(单位)“三公经费”预算安排情况
2019年三公经费预算36.52万元,其中:公务用车运行(维护)费5.52万元,公务接待费31万元,因公出国(境)费用0万元。公务用车运行(维护)费比上年度预算减少0.48万元,公务接待费比上年度预算减少3万元。
(四)部门(单位)运行经费预算安排情况
2019年预算安排91.14万元,其中:办公费9万元,水费2万元,电费15万元,邮电费5万元,物业管理费10万元,会议费6.44万元,工会经费14.23万元,公务用车运行(维护)费5.52万元,其他交通费用23.95万元。由于派驻纪检组移至市纪委编制预算等原因,部门行政运行经费比上年度预算减少36万元。
(五)部门(单位)政府采购预算安排情况
2019年政府采购预算188.2万元,其中物业管理费40万元,其他印刷品(主要为初中学考试卷印刷)45万元,会议费40万元,台式计算机11.6万元,便携式计算机5万元,碎纸机1万元,多功能一体机2万元,空调4万元,木制台桌5万元,复印纸3.6万元,鼓粉盒1万元,国家教育考试试卷保密室升级改造30万元。政府采购中,形成固定资产的采购金额为58.6万元。
2019年政府购买服务预算60万元,其中教育督导评估50万元,审计服务10万元。
五、2019年部门预算收支平衡。