永州职业技术学院部门预算及有关情况说明

文章来源: 市本级预算 发布时间: 2019-02-01 16:08 字号:

职业技术学院


永州职业技术学院
2019年部门预算公开说明

一、单位主要工作职责
培养高技能应用人才,促进科技文化发展。进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。
二、2019年主要工作任务
在学院党委的领导下,努力完成2019年的招生任务,力争完成2019年的非税收入任务,认真执行2019年部门预算,合理安排资金支出,确保学院的正常运转,确保各项专业建设和教学任务的完成。
三、单位基本情况
1.学院内设院办公室、教务处、招生处、就业处、护理系、农学系、机械工程系等部门。学院编制人数1700人,现有在编在岗938人,在职在岗1102人,退休人员455人,在校学生17187人,小车编制6台,实有公务用车6台。
2.2018年预算安排及执行情况
2018年预算收入22762.46万元,其中:一般公共预算拨款11982.46万元,纳入专户管理的非税收入拨款6280万元,上年结转4500万元。
2018年预算支出22762.46万元,其中:基本支出18143.46万元,项目支出 4619万元。
四、2019年部门预算收支平衡情况
(一)2019年部门收入预算总体情况
2019年预算总收入21961.9万元,其中:一般公共预算拨款9181.9万元,纳入专户管理的非税收入拨款6780万元,上年结转6000万元。单位可支配收入21961.9万元。
(二)2019年部门支出预算安排情况
1.2019年部门基本支出预算安排情况说明
(1)工资福利支出13663.19万元。其中:基本工资3754.49万元,绩效工资5267.28万元,奖金572万元,女职工卫生费7.76万元,伙食补助303.6万元,社会保障缴费870万元,其他工资福利支出2888.06万元(含政府绩效奖励、调整工资、长聘人员工资等)。
(2)一般商品和服务支出6596.71万元。其中:办公费90万元,印刷费220万元,咨询费10万元,手续费2万元,水电费1150万元,邮电费46万元,物业管理费580万元,差旅费200万元,维修(护)费880万元,会议费10万元,培训费100万元,公务接待费74万元,专用材料费220万元,劳务费332.5万元,工会经费250万元,福利费250万元,公务用车运行维护费77万元,其他交通费15万元,税金及附加费用5万元,其他一般商品和服务支出2085.21万元(含教学科研、招生经费、就业经费和学生活动费等)。
(3)对个人和家庭的补助支出1302万元。其中:退休费395万元,抚恤金(丧葬费)7万元,生活补助22万元,医疗费248万元,助学金450万元,奖励金90万元,其他对个人和家庭的补助支出90万元。
2.2019年部门项目支出预算安排情况说明
2019年项目支出400万元,用于安排教学设备购置。
3、2019年部门预算收支平衡
五、 其他说明
1、因永州市财政局未下达2019年专项经费预算控制数,故市级财政这部分专项资金的收、支未在学院2019年部门预算中反映。
2、因学院土地收入和省级专项资金不可准确预计,故均未在学院2019年部门预算中反映。
3、2019年收支预算是以2018年实际数为参考,是正常情况下的收支预计情况 ,会有很多情况难以预计,故未包含在预算中,如每年学生到校、在校的人数不同,相关的必需、特需支出及意外事项发生的支出会有不同程度的变化;教职工薪金等因政策变动而增加的部分;学院院本部二期建设等。
六、联系方式
联系地址:永州市永州大道289号
邮编:425000
联系人:李小梅
联系电话:18307461960
    
公开网址:http://www.hnyzzy.com/jhcw/cwgk.htm