永州市文物管理处部门预算及有关情况说明

文章来源: 市本级预算 发布时间: 2019-02-01 15:37 字号:

市文物管理处



永州市文物管理处2019年部门预算公开说明
2019-05-22

一、主要工作职责
根据永编发(1998)10号文件。市文物管理处工作职责是:
(一)负责《文物保护法》等法律法规的组织实施和监督检查,制定我市文物保护规范性文件及管理办法,并监督实施。
(二)制定并组织实施全市文物保护、博物馆事业发展规划、计划以及重点工程项目的建设。
(三)指导全市文物保护工作,管理全市考古勘探、发掘工作,制定抢救方案。
(四)文物档案资料的收集整理工作;督促检查重点文物单位的“四有”工作;负责文物级别鉴定和文物刊物的出版审定:编写《文物志》;组织安排学术交流活动。
(五)指导检查全市博物馆业务工作;组织安排业务人员学习培训、观摩评比文物外展和业务交流活动。
(六)负责永州市博物馆安全保卫工作,负责处系统职工的法制、安全教育。
(七)负责全市文物事业直拨经费的使用、监督、审计工作;负责全市文物事业年报表统计工作。
(八)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位基本情况
永州市文物管理处属财政全额拨款的副处级公益性文化事业单位,参照公务员管理,共有编制22人,现有在职人员22人,退休7人,聘用人员10人,共计39人。
三、2019年主要工作任务
1、组织开展市博物馆文物征集工作。2、配合省考古所对蓝山毛俊水库等重点建设工程的考古调查勘探和文物保护发掘工作。3、博物馆免费开放工作。4、继续做好国保单位湘桂古道(第一期)的修缮工程。5、继续对市博物馆馆藏珍贵文物青铜器和陶瓷器的进行修复保护工作。5、市博物馆举办陈树湘烈士展览陈列和纪念虎门销烟180周年专题展览工作。
四、2018年部门预算收支平衡情况
(一)2018年部门收入预算总体情况
2018年部门组织收入483.94万元,其中一般预算拨款195.94万元,专项拨款200万元、上级补助收入88万元。部门可支配收入483.94万元。
(二)部门支出预算安排情况
2018年我处支出预算为483.94万元。
1、2018年我处基本支出预算安排情况说明。
(1)工资福利支出155.58万元:基本工资62.49万元、统一津补贴48.66万元、奖金(第13个月奖励工资)9.28万元、政府绩效奖29.4万元、妇女卫生费0.18万元、增人增资5.57万元。
(2)一般商品和服务支出40.36万元:办公费1.5万元、水费1.5万元、电费2.5万元、邮电费0.2万元、公务用车运行费3万元、其他交通费用15.36万元、差旅费3.5万元、维护费1万元、会议费2.7万元、公务接待费3万元、工会经费0.8万元、培训费0.8万元、其他商品服务支出4.5万元。
(3)“三公经费”安排情况:2018年财政拨款安排我单位“三公经费”共计24万元,其中公务接待费12万元,公车运行维护费12万元。
2、2018年我处项目支出预算安排情况说明。
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年安排项目支出288万元,具体项目情况说明如下:
(1)文物征集费项目50万元。其中:水费1万元、电费1万元、公务接待4万元、公务用车4万元、其他服务商品支出40万元.
(2)市级文物保护单位经费150万元。办公费5万元、公务用车运行费5万元、会议费5万元、培训费5万元、劳务费10万元、公务接待5万元、差旅费5万元、其他服务商品支出110万元.
(3)博物馆免费开放专项资金88万元。其中:其他工资福利支出31.68万元。办公费6.22万元、水费2万元、电费5万元、邮电费2.5万元、公务用车运行费2.5万元、差旅费5万元、维护费15万元、会议费2.6万元、公务接待费2.5万元、其他商品服务支出8万元。专用材料费5万元。
五、2019年部门预算收支平衡情况
(一)2019年部门收入预算总体情况
2019年部门收入预算为525.93万元,其中工资福利支出197.18万元,一般商品和服务支出40.75万元,专项拨款200万元、上级补助收入88万元。部门可支配收入525.93万元。
(二)2019年部门支出预算安排情况
2019年我处支出预算为525.93万元。
1、2019年我处基本支出预算安排情况说明。
(1)工资福利支出197.18万元。其中基本工资68.23万元、统一津补贴51.17万元、奖金(13个月奖励工资)9.97万元、政府绩效奖48.4万元、妇女卫生费0.2万元。
(2)一般商品和服务支出40.75万元。其中办公费9万元、水费1.5万元、电费2.5万元、差旅费3.24万元、公务接待费4万元、公务用车运行费2.76万元、其他交通费用15.36万元、工会经费2.39万元。
(3) “三公经费”安排情况。2019年财政拨款安排我单位“三公经费”共计6.76万元,其中:公务接待费4万元,公车运行维护费2.76万元。
2、2019年我处项目支出预算安排情况说明。
根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年安排项目支出288万元,具体项目情况说明如下:
(1)市级文物保护专项经费200万元,其中包括文物征集费50万元和市级文物保护修缮经费150万元。分别列支为维修(护)费用100万元、会议费2万元、培训费用3万元、专用材料费用17万元、劳务费用18万元、税金及附加费用10万元、其他商品和服务支出50万元。
(2)博物馆免费开放专项资金88万元。其中办公费5万元、水费4万元、电费18万元、差旅费3万元、维修(护)费10万元、劳务费3万元、其他商品服务支出45万元。
六、部门预算收支平衡情况
2019年预算总收入525.93万元,预算总支出525.93万元,收支平衡。
七、单位地址及联系方式:零陵区南津南路120号  联系人:唐女士 联系电话:2870211