永州市第一幼儿园部门预算及有关情况说明

文章来源: 市本级预算 发布时间: 2019-02-01 16:17 字号:

市委市政府机关幼儿园



永州市第一幼儿园
2019年部门预算公开编报说明

一、单位主要工作职责
幼儿教育
二、2019年单位主要工作任务
1、继续进一步加强科学管理,提高保教水平,办出更多特色,努力打造成为全省乃至全国的名园。2、进一步认真贯彻落实《幼儿园教育发展报导纲要》《3-6周岁幼儿学习与发展指南》。3、作为“永州市文明校园”“湖南省保育教育规范园”“书香女性素质提升工程学习基地园”“小小传承人幼儿传统文化基地园”“湖南省教师影子基地园”,我园定会做好教师及保育员等培训工作,起好示范引领作用。4、二期工程扩建项目已完成拆迁工作,加速工程扩建项目建设,争取早日完工,解决幼儿入园难问题。
三、单位基本情况
永州市委市政府机关幼儿园于2018年9月更名为永州市第一幼儿园,是属财政全额拨款的正科级事业单位,设办公室、财务室、传达室、医务室、厨房及13个教学班,由永州市教育局主管。更名后幼儿园由原来的编制数50人,增加到编制数77人,现实有在职人员49人(女44人),其中高级职称3人,中级职称18人,初级职称24人,技师2人,初级工1人,正科级1人。临聘人员28人,退休人员34人,共计111人。园里有小车1辆。
2、2018年预算安排及执行情况
2018年财政预算总收入为731.54万元,其中收取幼儿保教费及点心费350万元,财政正常拨款381.54万元(基本工资155.89万元,女工卫生费0.77万元,特殊岗位津贴0.19万元,绩效工资141万元,2017年政府绩效奖励65.8万元,增人增资14.89万元,小车经费3万元),部门可支配非税收入幼儿保教费及生活点心费350万元(其中90万元为幼儿生活点心费)。
2018年市机关幼儿园预算总支出为731.54万元。
(1)其中工资福利支出547.54万元(基本工资155.89万元,女工卫生费0.77万元, 特殊岗位津贴0.19万元,绩效工资141万元,2017年政府绩效奖励65.8万元,增人增资14.89万元,伙食费补助25万元,社会保障缴费60万元,临聘人员工资84万元)
(2)一般商品和服务支出184万元(办公费15万元,印刷费5万元,水费5万元,电费7万元,邮电费5.5万元,公务用车3万元,差旅费7万元,维修费15万元,会议费1万元,培训费2万元,公务招待费1万元,专用材料30万元,工会经费7万元,其他交通费0.5万元,其他80万元(其中80万元为幼儿生活点心费)。2018年预算收支平衡。
四、2019年部门预算收支情况
1、2019年部门收入预算总体情况:预算总收入为801.87万元,其中收取幼儿保教费及生活点心费350万元,财政正常拨款451.87万元(基本工资166.65万元,女工卫生费0.79万元,绩效工资147万元,2018年政府绩效奖107.8万元,预留调整工资20.58万元,小车经费2.76万元,工会经费6.29万元),部门可支配非税收入幼儿保教费及生活点心费350万元(其中90万元为幼儿生活点心费)。
2、2019年部门支出预算安排情况:预算支出801.87万元。其中工资福利支出592.82万元(基本工资166.65万元,女工卫生费0.79万元,绩效工资147万元,其他社会保障缴费5万元,职工基本医疗保险缴费45万元,其他工资福利支出228.38万元);一般商品和服务209.05万元(办公费12万元,印刷费5万元,水费3万元,电费9万元,邮电费9万元,差旅费7万元,维修费12万元,会议费1万元,培训费10万元,公务接待费0.5万元,专用材料8万元,劳务费5万元,委托业务费14.5万元,工会经费19.29万元,公务用车运行费2.76万元,其他交通费1万元,其他一般商品和服务支出90万元(其中90万元为幼儿生活点心费等)。
3、2019年“三公经费”预算安排。2019年三公经费预算4.26万元,其中:公务用车运行费2.76万元,其他交通费1万元,公务接待费0.5万元,与上年预算数减少0.24万元。
4、单位运行经费预算情况:2019年预算安排209.05万元,其中办公费12万元,印刷费5万元,水费3万元,电费9万元,邮电费9万元,差旅费7万元,维修费12万元,会议费1万元,培训费10万元,公务接待费0.5万元,专用材料8万元,劳务费5万元,委托业务费14.5万元,工会经费19.29万元,公务用车运行费2.76万元,其他交通费1万元,其他一般商品和服务支出90万元(其中90万元为幼儿生活点心费等)。2018年预算数184万元,其增加的原因是聘请人员略有减少,其人员开支数略有减少,故单位运行经费略有增加。
5、政府采购预算情况:购置费用200万元,专业技术培训8万元,拆除工程15万元,五金、家具等8万元,其他计算机设备2万元,其他打印设备2万元,其他农副产食品70万元 ,其他文教用品15万元,办公设备维修1万元,其他办公消耗5万元,车辆维修和保养2万元,其他纸制品2万元,音箱0.5万元,其他生活用电2万元,其他厨房用具3万元,其他印刷品5万元,书籍、课本25万元,其他床上用具12万元,其他墙面涂料12万元,其他食品5万元,其他制冷电器1万元,汽油1.5万元,其他娱乐设备3万元。
五、2019年预算收支平衡
六、联系方式:
联系地址:湖南省永州市冷水滩区逸云路266号      邮编:425000      联系电话:0746—8362662