湖南省祁阳师范学校部门预算及有关情况说明

文章来源: 市本级预算 发布时间: 2019-02-01 16:09 字号:

祁阳师范学校


湖南省祁阳师范学校
2019年部门预算(草案)编报说明

一、祁阳师范学校主要工作职责
以服务为宗旨,教书育人,主要培养小学、幼儿园教育教学以及管理、服务一线的中等技能型、应用型、服务型人才。
二、2019年主要工作任务
努力做好普通中专、中小学教师继续教育培训及免费定向小教大专教育三大办学项目。不断改善办学条件,不断扩大办学规模,不断提高办学效率,加快实现创办永州师范高等专科学校。
三、祁阳师范学校基本情况
(一)部门机构设置和人员、车辆编制情况
祁阳师范学校是永州市人民政府举办、市教育局主管的全日制国家级重点中等专业学校,属全额拨款事业单位,编制人数为224人,在职人员93人、退休人员54人,小车1辆,商务车1辆。学校设置党政办、总务处、教导处、招生就业处、教研室、团委等中层职能部门。
(二)2018年预算安排及执行情况分析
1、2018年部门预算收入1010.18万元,其中一般公共预算拨款1010.18万元。
2、2018年部门预算支出1010.18万元,其中:工资福利支出684.18万元,一般商品和服务支出326万元。

四、2019年部门预算收支平衡情况
(一)2019年部门收入预算总体情况
2019年部门预算收入928.51万元,其中一般公共预算拨款928.51万元;部门可支配收入928.51万元。
(二)2019年部门支出预算安排情况
1、2019年部门基本支出预算安排情况说明
2019年部门基本支出928.51万元,其中工资福利支出909.78万元,一般商品和服务支出18.73万元。工资福利支出包括基本工资374.58万元、津贴补贴1.3万元、绩效工资285万元、其他工资福利支出248.9万元。一般商品和服务支出包括工会经费13.21万、公务用车运行维护费5.52万。
2、2019年部门项目支出预算安排情况说明
2019年未安排部门项目支出预算。
3、2019年部门预算收支平衡情况。收支平衡。
五、本部门需特别说明的其他情况
1、因体制管理问题,本部门非税收入委托祁阳县财政局代管,所以未纳入2019年部门预算。
2、因本部门政府采购资金都来源于非税收入,所以未纳入2019年部门预算。