永州市第一中学部门预算及有关情况说明

文章来源: 市本级预算 发布时间: 2019-02-01 16:14 字号:

市第一中学



永州市第一中学2019年度预算编报说明

一、主要工作职责
我校是一所湖南省示范性高级中学,坚持教书育人、管理育人、服务育人,以学校、学生发展为本的原则;坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合,用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”,切实加强和不断改进学校德育工作;坚持学校工作以教学为主,遵循教育规律与学生认知特点组织教学,大面积提高教育质量。
二、2019年主要工作任务
在义务教育基础上,继续对学生实施德、智、体、美、劳的全面教育,以普通文化课为基础,要求学生掌握科学、文化、技术的基础知识和基本技能,为高中学生立足社会、成为各类建设人才打下基础,为学生个体进一步谋求发展和学习提高打下必要基础。
三、单位基本情况
永州市第一中学是预算独立的正科级全额拨款事业单位,永州市第一中学目前人员总编制427人,系全额拨款事业编制,实际在岗事业编制人数385人,另有退休人员104人。任教教师中,高级职称141人,中职职称153人,初级职称55人,其他人员36人,在校学生5160人。小车编制1台,实有小车1辆。
四、2019年部门预算收支平衡情况
(一)2019年收入预算总体情况
2019年预算总收入5877.38万元,其中,财政正常经费拨款3877.38万元,非税收入2000万元。部门可支配收入5877.38万元。
(二)2019年部门支出预算安排情况
1.2019年经费拨款支出为3877.38万元,其中工资福利支出3817.86万元(基本工资1713.1万元,女职工卫生费2.88万元,奖金822.8万元,绩效工资1122万元,其他工资福利支出157.08万元),一般商品和服务支出59.52万元(工会经费费56.76万元,公务用车运行维护费2.76万元)。
2.2019年非税收入安排的支出为2000万元,其中工资福利支出920万元(奖金500万元,其他社会保障缴费280万元,伙食补助100万元,其他工资福利支出40万元);一般商品和服务支出902万元(办公费20万元,印刷费90万元,水费76万元,电费76万元,邮电费1万元,差旅费30万元,维修费90万元,租赁费8万元,会议费1万元,培训费2万元,公务接待费15万元,专用材料费400万元,劳务费12万元,委托业务费6万元,工会经费60万元,公务用车运行维护费5万元,其他交通费10万元);对个人和家庭的补助支出38万元(抚恤金3万元,奖励金30万元,其他对个人和家庭的补助支出5万元);项目支出140万元。
3.2019年“三公经费”预算安排
2019年三公经费预算22.76万元,其中:公务用车运行费7.76万元,较上年预算数8万元减少0.24万,原因:规范了公务用车。公务接待费15万元,与上年预算数15万元持平。
4.政府采购预算情况
2019年我单位预算购置费用140万元。(其中:物业管理费100万元,桌椅10万元,空调5万元,风扇6万元,多功能一体机2万元,其他计算机设备9万元,鼓粉盒1万元,复印纸5万元,复印机2万元)。
五、2019年永州市第一中学预算收支平衡情况。
2019年预算收入总计5877.38万元,预算支出总计5877.38万元,预算收支平衡。
六、联系方式
联系地址:零陵区回龙塔路79号
联系电话:0746-6231213

永州市第一中学
2019年1月31日