湖南广播电视大学永州分校部门预算及有关情况说明

文章来源: 市本级预算 发布时间: 2019-02-01 16:06 字号:

广播电视大学永州分校


2019年湖南广播电视大学永州分校部门预算编报说明
一、本单位主要工作职责
湖南广播电视大学永州分校是永州市教育局直属的,运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体,面向全市开展远程开放教育的新型高等学校,1979 年创办。学校行政上由市教育厅管理,教学业务上接受中央广播电视大学,省广播电视大学的指导,实行统筹规划、分级办学、分级管理、分工协作的体制

二、2019年主要工作任务
学校实行多层次、多形式、多规格办学,举办了远程开放教育本科、专科教育、成人专科教育、农民大学生、高职教育、中专教育以及非学历教育,终身教育。开设了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学9个学科19类40余个专业。全市电大高等学历教育在校生6957多人。举办岗位技能培训、实用技术培训、工程师继续教育等非学历教育以及并举办岗位技能培训、实用技术培训、工程师继续教育等非学历教育以及终身教育教育活动,以及社区老年教育等。积极完成2017年远程开放教育,成人教育,高职,中职对接的招生任务,并且承担了永州市农民大学生的招生任务。
三、部门(单位)基本情况
1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况
永州电大单位性质属于事业编制,系财政全额拨款单位,预算管理级次这地市级,事业编制人数42人,在职40人(女:18人)其中正处2人副处2人,科级3人,科员2人,高职职称6人,中级职称10人,初级职称12人其他人员1人,离退休人员22人。
2.2018年预算安排及执行情况分析
(一)2018年部门(单位)收入预算总体情况
2018年部门收入925.86万元,其中财政拨款355.86万元事业收费570 万元。部门可支配收入 925.86万元
(二)2018年部门(单位)支出预算安排情况
1.2018年部门(单位)基本支出预算安排情况说明
基本工资169.46万元,奖金57.4万元;社会保障费42万元;绩效工资133万元;其他工资30万元,一般商品和服务支出399.3万元。其中 (办公费8.2万元;水费8万元;电费15万元;邮电费8万元;公务用车运行维护费18万元;差旅费12万元;维修费32万元;劳务32万元,培训费11万元,公务接待费20万元,工会经费7万元;福利费2万元,其他交通费3万元;其他商品和服务支出222.6万元。)对个人和家庭补助支出8万元,项目支出86.7万元。总计925.86万元。

四、2019年部门预算收支平衡情况
(一)2019年部门(单位)收入预算总体情况
2018年部门收入1263.93万元,其中财政拨款463.93万元事业收费800万元。部门可支配收入 1263.93万元
(二)2019年部门(单位)支出预算安排情况
1.2019年部门(单位)基本支出预算安排情况说明
工资性支出484.71万元,其中(基本工资154.89万元,津补贴0.29万元奖金88万元;社会保障费57万元;绩效工资120万元;其他工资62.73万元,住房公积金1.8万元),一般商品和服务支出716.22万元。其中 (办公费12万元;水费8万元;电费15万元;邮电费10万元;公务用车运行维护费13.52万元;差旅费20万元;维修费23万元;劳务40万元,会议费105万元,培训费2万元,公务接待费10万元,工会经费25.5万元;福利费2万元,;其他商品和服务支出430.2万元。)对个人和家庭补助支出13万元,项目支出50万元。总计1263.93万元。

2.2019年部门(单位)项目支出预算安排情况说明
根据永州电大行政事业发展目标,结合财力可能,2018年安排项目支出50万元。是干部网络培训经费。具体项目情况说明如下:
(1)人员经费,干部网络培训聘用人员3人,工资及五险一金开支24万元。
(2)办公经费及差旅费  10万元
(3)网络线路费6万元
(4)培训经费10万元
2019年政府采购项目17项,共计226万元,具体数据如下:
(1) 购买打印机10台,1.5万元。
(2) 购买空调20台,8万元,学校办公室空调已用了10多年,年久已无法使用,再次维修成本高,用不了多久又坏了,还不如买新的合算。
(3) 购买办公用纸100箱,1.5万元

(4)购买计算机60台,21万元,用于社区大学和干部网络学

(5)新建终身教育社区大学教学楼前期准备工程50万元.
(6)  照像机1台,1万元,
(7) 投影仪1台,2万元
(8) 网络线路费10万元
(9) 办公桌10张,1.2万元
(10) 摄像机1台2万元
(11) 全省终身教育会议会议费100万元
(12) 购买计算机40台,16万元,用于社区大学和干部网络学员培训。
(13) 装订机1台,0.4万元
(14) 园林绿化工程,20万元
(15) 笔记本电脑5台,3万元
(16) 服务器1台,8万元
(17) 服务软件 0.4万元
3. 三公经费情况
2019年共安排三公经费23.52万元。其中财政拨款安排6万元。非税收入支出安排17.52万元。项目明细如下:公务用车及运行费13.52万元(财政拨款6万元,非税7.52万元。)公务接待费10万元,全部是非税安排的。

4. 2019年运行经费
2019年运行经费安排716.22万元,其中 (办公费12万元;水费8万元;电费15万元;邮电费10万元;公务用车运行维护费13.52万元;差旅费20万元;维修费23万元;劳务40万元,会议费105万元,培训费2万元,公务接待费10万元,工会经费25.5万元;福利费2万元,;其他商品和服务支出430.2万元。.
5. 部门预算收支平衡情况
2018年总收入1263.93万元,总支出1263.93万元,收支平衡。

五部门联系方式
湖南广播电视大学永州分校位于湖南省永州市零陵区黄泥塘路112号,永州电大行政科负责2019年的预算工作,主管人陈浩联系电话0746-6360568,手机13874630871。

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                                 2019年1月19日