永州市蘋洲小学部门预算及有关情况说明

文章来源: 市本级预算 发布时间: 2019-02-01 16:15 字号:

职业技术学院附属学校


永州市蘋洲小学
2019年部门预算编报说明

一、部门(单位)主要工作职责
配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学;按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
二、2019年主要工作任务
推进文明校园建设和校园文化建设,改善校容校貌。推进新课程改革,认真组织新课程培训;广泛开展教研教改活动,不断改进教学方法,提高课堂教学效率;全面实施素质教育,严格执行义务教育国家课程标准,开足规定课程,促进学生德育发展。完善教师继续教育制度,开展继续教育培训。认真落实、完成学校安全工作目标,建立校园突发事件预警机制,落实各项应急措施。改善校园基础设施建设,为师生提供良好的工作和学习环境。
三、部门(单位)基本情况
1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况
永州职业技术学院附属学校为全额拨款的义务教育单位,事业编制117人,实有在职人员101人;临时人员1人;退休教师36人,在校学生2080人。单位无车辆编制。
2、2018年预算安排及执行情况分析
2018年预算总收入718.08万元,其中财政补助收入718.08万元,部门可支配收入718.08万元。
2018年预算总支出718.08万元
(1)工资福利支出682.58万元(基本工资支出297.87万元,绩效工资243万元,妇女卫生费1.21万元, 17年政府绩效奖金113.4万元,增人增资27.1万元)。
(2)一般商品和服务支出35.5万元:公务用车运行费3万元;义务教育保障经费32.5万元,均用于政府采购,其中:办公费2万元、专用材料费9.5万、其他商品和服务支出21万元。
四、2019年部门预算收支平衡情况
(一)2019年部门(单位)收入预算总体情况
2019年部门预算收入 891.97 万元,其中经费拨款收入891.97 万元,部门可支配收入 891.97 万元。
(二)2019年部门(单位)支出预算安排情况
1.2019年部门(单位)基本支出预算安排情况说明
(1)工资福利支出877.27万元(基本工资支出331.65万元,津贴补贴1.31万元,绩效工资264万元,其他工资福利支出280.31万元)。
(2)一般商品和服务支出14.7万元:公务用车运行费2.76万元;工会经费11.94万元。
2.2018年部门(单位)项目支出预算安排情况说明
3.部门预算收支平衡。
五、本部门需特别说明的其他情况。