永州市李达故居管理处部门预算及有关情况说明

文章来源: 市本级预算 发布时间: 2019-02-01 15:36 字号:

李达故居管理处


李达故居管理处2019年部门预算编报说明
一、单位主要工作职责
负责故居红色旅游景区的建设和故居设施及馆藏文物的保护与管理;开展李达同志生平思想研究,组织参与与学术交流,推动爱国主义宣传教育;负责故居、陈列馆对外开放展览,组织开展巡展活动;负责对外联络,征集利用、接受捐赠馆藏文物,开展景区市场营销及对外交流与合作。
二、2019年主要工作任务
认真做好李达故居管理处制度建设,规范日常管理;做好湖南省首批红色旅游景点、4A景区的建设和市场推广工作;积极推动李达同志纪念设施项目建设。
三、单位基本情况
1、李达故居管理处为副处级。目前在职干部职工15人,临聘工勤人员3人(故居周边李达亲戚),合计18人。其中副处级领导职数1名,正科级领导职数3名,副科级领导职数4名。我处小车编制1台,实有1台。
四.2018年预算安排及执行情况分析
(1)2018年单位预算收入情况
2018年单位预算总收入167.84万元,其中基本经费142.84万元,项目经费25万元。
(2)2018年单位支出情况
1、2018年基本支出142.84万元,其中:工资福利支出123.84万元,一般商品和服务支出19万元。
2、2018年项目支出25万元。
2018年收支平衡。
五、2019年部门预算收支平衡情况
(一)2019年部门(单位)收入预算总体情况
2019年部门组织收入213.49万元,部门可支配收入213.49万元。
(二)2019年部门(单位)支出预算安排情况
(一)2019年部门收入预算总体情况
2019年预算收入213.49万元,其中基本经费158.49万元(工资福利支出139.17万元,一般商品和服务19.32万元),项目经费55万元。
(二)部门(单位)支出预算安排情况
1、2019年部门(单位)基本支出预算安排情况说明
基本经费158.49万元。其中:工资福利139.17万元(基本工资47.08万元,津补贴0.11万元,奖金33万元,绩效工资45万元,其他工资福利13.98万元),一般商品和服务19.32万元(公务接待费0.75万元,工会费3.15万元,公车运行费2.76万元,其他交通费9万元,其他一般商品及服务3.66万元)。
2、2019年部门(单位)项目支出预算安排情况说明
(1)免费开放资金40万元;(其中办公费8万元,印刷费1万元,水费1万元,电费:2万元,差旅费6万元,维修费8万元,培训费2万元,劳务费8万元,其他一般商品及服务2万元)
(2)保安工资15万元;(其中劳务费15万元)
2019年预算收支平衡。
3、2019年单位“三公”经费预算3.51万元,其中公车运行维护费2.76万元,公务接待费0.75万元,比2018年减少3.99万元,减比 53.2%,因为严格按照三公经费预算开支。
4、2019年单位采购预算。采购预算为7.5万元。
六、本部门需特别说明的其他情况。无
七、部门联系方式
联系人:尹苹果 电话: 8219881
地址:永州市冷水滩区岚角山街道办事处油榨头社区6组