永州市无线电管理处2017年度部门决算公开

文章来源: 发布时间: 2018-10-11 08:49 字号:

永州市无线电管理处

2017年度部门决算公开


目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分单位概况

(一)、机构设置

永州市无线电管理处全称为湖南省无线电管理委员会办公室(省无委办)永州市管理处,为省无委办派出的副处级行政办事机构。内设综合管理科,下设正科级全额拨款事业单位永州市无线电监测站。

(二)、部门职责

永州市无线电管理处的主要职责是:贯彻执行国家和省无线电管理的法规、规章和方针、政策;拟订本行政区域无线电管理的办法,并报省无委办审定后组织实施;根据省无委办授权,审查本行政区域无线电台(站)的建设布局和台(站)址,指配无线电台(站)的频率和呼号,核发电台执照;协调处理本行政区域内无线电管理方面的事宜;负责本行政区域内无线电监测。加强无线电频谱资源管理,保障各部门各行业频率需求。做好无线电台站和设备管理,落实《湖南省无线电台站行政审批权限规定》,规范行政审批。加大对非法设台行为的清理查处力度。积极开展无线电监测,完成各项监测任务,保障无线电安全,维护空中电波秩序。健全完善宣传工作机制,加强宣传工作力度,采取各种方式开展无线电管理宣传。坚持政务公开,规范行政执法行为。强化基础管理工作,提高工作效能。加强人才队伍建设,提高人员综合素质。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门:湖南省无线电管理委员会办公室永州市管理处

财决批复01

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

3,124,343.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

800.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

50,500.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

4,029,348.41

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

3,124,343.00

本年支出合计

51

4,080,648.41

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

2,407,448.37

其中:提取职工福利基金

53

0.00

其中:项目支出结转和结余

25

2,407,448.37

        转入事业基金

54

0.00

26

年末结转和结余

55

1,451,142.96

27

其中:项目支出结转和结余

56

1,446,857.93

28

57

总计

29

5,531,791.37

总计

58

5,531,791.37

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02

部门:湖南省无线电管理委员会办公室永州市管理处

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,124,343.00

3,124,343.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

50,500.00

50,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

50,500.00

50,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

50,500.00

50,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

3,073,043.00

3,073,043.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

3,073,043.00

3,073,043.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

3,073,043.00

3,073,043.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、支出决算情况说明

支出决算批复表

财决批复03

部门:湖南省无线电管理委员会办公室永州市管理处

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,080,648.41

1,478,557.97

2,602,090.44

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

50,500.00

50,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

50,500.00

50,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

50,500.00

50,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

4,029,348.41

1,427,257.97

2,602,090.44

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

4,029,348.41

1,427,257.97

2,602,090.44

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

4,029,348.41

1,427,257.97

2,602,090.44

0.00

0.00

0.00

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04

部门:湖南省无线电管理委员会办公室永州市管理处

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,124,343.00

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

800.00

800.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

50,500.00

50,500.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

4,029,348.41

4,029,348.41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

3,124,343.00

本年支出合计

49

4,080,648.41

4,080,648.41

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

2,407,448.37

年末财政拨款结转和结余

50

1,451,142.96

1,451,142.96

0.00

一般公共预算财政拨款

24

2,407,448.37

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

5,531,791.37

总计

54

5,531,791.37

5,531,791.37

0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:湖南省无线电管理委员会办公室永州市管理处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

408.06

147.86

260.21

206

科学技术支出

0.08

0.08

0.00

20699

其他科学技术支出

0.08

0.08

0.00

2069999

其他科学技术支出

0.08

0.08

0.00

208

社会保障和就业支出

5.05

5.05

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.05

5.05

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.05

5.05

0.00

215

资源勘探信息等支出

402.93

142.73

260.21

21599

其他资源勘探电力信息等支出

402.93

142.73

260.21

2159999

其他资源勘探信息等支出

402.93

142.73

260.21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:湖南省无线电管理委员会办公室永州市管理处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

117.23

302

商品和服务支出

25.58

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

52.21

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

9.11

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

31.76

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

1.56

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.06

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

22.52

30206

电费

1.49

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.05

30211

差旅费

1.19

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

5.05

30213

维修()

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

5.23

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

5.39

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.99

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

3.47

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

2.81

人员经费合计

122.28

公用经费合计

25.58

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:湖南省无线电管理委员会办公室永州市管理处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.50

0.00

6.00

0.00

6.00

6.50

11.22

0.00

5.99

0.00

5.99

5.23

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入312.43万元较上年增加9.2%,主要是人员工资及津补贴调标。2017年度总支出408.06万元较上年减少8.8%

二、收入决算情况说明

2017年度总收入312.43万元,占收入总比的100%

三、支出决算情况说明

2017年度总支出408.06万元,2016年结余资金240.74万元,实际支出占总收入的62.9%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款总收入312.43万元,比上年增加9.2%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出408.06万元,比上年减少8.8%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出408.06万元,比上年减少8.8%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年实际支出408.06万元,其中基本支出147.85万元,占总支出数的36.2%;项目支出260.2万元,占总支出数的63.8%2016年实际支出444.24万元。其中基本支出127.72万元,占总支出数的28.7%;项目支出316.52万元,占总支出数的71.3%2017年实际支出较上年减少。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数408.06万元,比年初预算数278.47万元增加31.7%。其中基本支出决算数147.85万元,与年初预算数持平,项目支出决算数316.52万元比年初预算数增加35.5%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排支出。其中主要追加项目是:政府采购、离退休干部生活补助、市直机关事业单位工资、津补贴和离退休费提标、绩效考核奖励、车改补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度基本支出147.85万元,其中工资福利支出122.27 万元,占总支出的82.7%;商品和服务支出25.58万元,占支出总的17.3%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费总支出11.22万元,比年初预算12.5万元减少10.2%,其中:公务用车运行维护费实际支出5.99万元,比年初预算6.5万元减少7%,比上年4.16万元增加30.5%。公务接待费实际支出5.23万元比年初预算6万元减少12.8%,比上年4.63万元增加11.4%,“三公”经费总支出下降,主要是我处加强“三公”经费管理,严控“三公”经费支出,对车辆加油、维修、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确按待标准和接待地点。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位公务出国费支出相关的因公出国(境)0人次;本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护费方面支出,公务接待支出相关的公务接待98批次,共接待530人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年我处以全面宣传贯彻《中华人民共和国无线电管理条例(修订)》为契机,认真落实国家、省无线电管理工作部署,积极服务市委、市政府确定的‘六大战役’和市经信委的工作安排,认真履行,扎实工作确保了永州市无线电管理事业的健康发展,为建设品质活力永州贡献了无线电的力量。

2、积极打黑除伪,全力维护空中电波秩序,全年共出动监测车81车次,动用监测定位设备151台次,出动监测人员284人次,工作测试时长310小时。

3、迅速查处信号干扰全年受理无线电干扰投诉案件7起:永州火车站客运值班对讲机干扰、美国SMAP卫星干扰、车锁干扰、零陵机场下滑信标台频率干扰、永州联通公司基站干扰等。对于每起干扰投诉我们都做到程序规范、行动迅速、及时反馈。

4、对国家、省、市组织的公务员招录、自考、高考、司法考试、成人高考等23场次考试的全力做好无线电安全保障。出动移动监测车25台次、技术人员92人次、启用各类监测设备67台套,并于任务完成后2日内及时向省办上报了巡考情况和统计报表。

5、狠抓技术演练、扩大县级协管员试点、大力开展无线电管理现场宣传,综合运用各种媒体进行宣传。积极组织干部职工深入学习贯彻。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出25.58万元,比2016 年增加8.01 万元,增长31.3%。主要原因是:办公费及一般办公室设备增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额152.17万元,其中:政府采购货物支出124.43万元、政府采购工程支出0.25万元、政府采购服务支出27.49万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有特种专业技术监测用车1辆,单价100 万元以上专用设备4套。

第四部分名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指无线电管理基础设施和技术设施建设、无线电管理基础设施和技术设施运行维护、无线电专项监管等支出。

3、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湖南省无线电管理委员会办公室永州市管理处