永州市森林调查规划设计院2017年度部门决算公开说明

文章来源: 发布时间: 2018-09-21 16:35 字号:

永州市森林调查规划设计院2017年度部门决算公开说明


目录

第一部分 永州市森林调查规划设计院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 永州市森林调查规划设计院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 永州市森林调查规划设计院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、组织森林资源调查、监测,建立森林资源档案,管理森林资源变化;

2、编制全市林业发展规划,编制森林经营方案;

3、编制占用征收林地可行性报告,核实植被恢复费,检查监管森林植被恢复费征缴使用;

4、检查监督森林采伐限额执行;

5、检查监督县乡人民政府保护和发展森林资源任期目标完成;

6、湿地资源调查、监测、评价、数据更新及建档;

7、公益林区划界定、调整、检查、建档、数据更新;

8、退耕还林规划设计与检查验收;

    二、机构设置

我院属于永州市林业局归口管理的全额拨款正科级事业单位,单位编制人数30人,在职人数28人。公用车编制数1辆,小车实有数1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

 2017年度部门决算表(公开表格附后)。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

1、2017年总收入413.20万元,其中一般公共预算基本支出拨款收入327.42万元,总收入较上年度的 859.34万元,减少446.14万元,减少51.91%,减少的原因是2017年缴入非税专户225万元没有缴入国库,导致2017年收入减少。

2、2017年总支出644.56万元,其中一般公共预算基本支出327.42万元,总支出较上年度的536.31万元,增加108.25万元,增加20.18%。增加的主要原因是新增人员工资、人员经费和差旅费补助标准提高,支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入413.2万元,其中:财政拨款收入327.42万元占总收入79.24%,上级补助收入43万元占总收入10.4%,事业收入42.13万元占总收入10.19%,其他收入占总收入0.65万元占总收入0.16%

三、支出决算情况说明

本年支出644.56万元,其中:财政拨款支出327.42万元占总支出50.79%,上级补助支出43万元占总支出6.67%,事业支出274.14万元占总支出42.53万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017年财政拨款收入327.42万元,较上年决算数247.6万元增加79.82万元,增加32.24%。增加的主要原因是新增人员工资、绩效评估奖标准提高。

2、2017年财政拨款支出327.42万元,比上年决算数247.6万元,增加79.82万元。增加的主要原因是新增人员工资、绩效评估奖励标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款本年支出数327.42万元占本年支出644.56万元50.79%,较上年决算数247.6万元增加79.82万元,增加32.24%。增加的原因是新增人员工资、绩效评估奖励标准提高。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出决算327.42万元,其中工资福利支出276.59万元占财政拨款总支出84.47%,商品和服务支出50.83万元占财政拨款总支出15.52%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为249.54万元,支出决算327.42万元,完成年初预算的131.21%。增加的原因增人增资,绩效评估奖励等预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款支出决算327.42万元,其中人员经费276.59万元占财政拨款总支出84.47%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费50.83万元占财政拨款总支出15.52%,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、2017年“三公”经费决算总额23.56万元较年初预算数28万元减少4.44万元,其中:公务用车运行维护费7.92较年初预算数8万元减少0.08万元,公务接待费15.64万元较年初预算数20万元减少4.36万元,减少的主要原因实行严格控制开支,规范公务接待管理。

2、2017年“三公”经费决算总额23.56万元较上年决算数22.62万元增加0.94万元,其中:公务用车运行维护费7.92较上年决算数6.54万元增加1.38万元,增加的原因是业务工作量增多;公务接待费15.64万元较上年决算数16.08万元减少0.44万元,减少的主要原因行严格控制开支,规范公务接待管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2017年“三公经费”财政拨款支出决算为23.56万元。

   1、2017年公务用车运行费7.92万元,其中燃油费3.99万元,保养费1.51万元,过路停车费0.67万元,保险费0.8万元,其他费用0.95万元。

2、2017年公务接待费15.64 万元,国内公务接待批次167个,国内公务接待人次1870人

八、政府性基金预算收入支出决算情况。

2017年我院无政府性基金预算收入支出决算。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

在完成省厅、市局下达的指令性和一般性常规工作的同时,充分发挥和利用好政策、人才、技术、设备优势,想方设法进入市场承揽项目,增加收入。2017年共完成占用征收林地可行性论证80余宗,非法使用林地面积鉴定、林木资源评估12宗,完成了全市公益林核查、新田县生物多样性保护规划、江华、宁远和蓝山林业有害生物普查等业务工作。

 (二)绩效评价结果。

根据永州市财政局《关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》(永财绩(2018)2号)文件,结合《市直部门整体支出绩效评价表》及我单位部门整体支出实际情况自评得分为90分,绩效评价等级为优。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门无2017年度机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额12.84万元,其中:政府采购货物支出12.84万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,特种专业技术用车1辆,主要是用于野外调查 。无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

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