2017年部门决算公开表（铜山岭台）

永州市铜山岭电视调频转播台                2017年度部门决算公开

一、部门情况：

根据永编发（2012）1号文件规定永州市铜山岭转播台主要职责是：安全、优质转播中央一套、七套，湖南卫视电视节目，永州广播电台广播节目，永州无线数字电视节目，湖南省广播电视节目数字微波传输。市铜山岭转播台是全额拨款的正科级事业单位。共有事业编制16个，单位实有人员：在职职工16名(其中：管理人员1名，专业技术人员9名，其中（高级1名、中级1名、初级5名、技术员2名）；技术工人6名,退休职工4名，长期聘请临时工3名，共计21人。小车编制1台，实有车辆1台。

二 、2017年度部门决算表

（公开表格附后）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入292.71万元，较上年减少0.6%。总支出321.64万元，较上年增加15%。

（二）2017年度收入决算情况说明

2017年总收入292.71万元，其中基本收入199.59万元占比68.19%，（财政补助收入184.33万元占比62.97%、上级补助收入14万元占比4.79%、其他收入1.26万元占比0.43%）项目收入93.12万元占比31.81%。

（三）2017年度支出决算情况说明

2017年总支出321.64万元，其中基本支出196.39万元占比61.06%，（人员经费154.1万元占比47.91%，商品和服务支出42.29万元13.15%）项目支出125.25万元占比38.94%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款总收入277.45万元元较上年减少1.08%。2017年上级专项资金下达减少，因此收入减少。总支出309.58万元较上年增加10.63%，2017年单位招聘进入一名工作人员，以及2016政府绩效、2017绩效工资调标增长，增加了人员经费支出，因此增加了本年度支出。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出309.58万元较上年增加11.90%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出其中基本支出184.33万元占比59.54%。（人员经费支出145.93万元47.14%，日常公用经费支出38.4万元12.4%）。项目支出125.25万元占比40.46%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

 2017年一般公共预算财政拨款支出309.58万元，其中基本支出184.33万元，与年初预算增加25.65万元元。人员经费支出145.93万元增加25.65元，增加项目为，2017年单位招聘进入一名工作人员，以及2016政府绩效、2017绩效工资调标增长。商品和服务支出38.4万元与年初预算持平。

项目支出125.25万元与年初预算增加125.25万元。其中维修费增加43.94万元，转播电费增加4.26万元，伙食补助增加5.48万元，社保开支增加10.37万元，项目费用7.77万元（包括工程项目设计预算监理、工程项目差旅费、其他交通费），购买专用材料7.04万元，职工福利、体检、劳保及食堂开支11.77万元。其他资本性支出29.3万元（其中专用设备支出4.5万元、基础设施建设24.8万元）。基本建设支出5.32万元，为机房建设结算款。

（六）2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政补助基本支出184.33万元。其中人员经费145.93万元占比79.17%。其中（基本工资49.19万元占比26.69%。津贴补贴11.83万元占比6.43%。奖金35.1万元占比19.04%。绩效工资38.81元占比21.05%，其他工资福利支出4.8万元2.6%。退休费6.2万元占比3.36%。）。

 商品服务支出38.4万元占比20.83%。其中（办公费1.3万元占比0.71%，水费0.06万元占比0.03%，电费5.09万元占比2.76%，邮电费0.78万元占比0.42%，差旅费4.4万元占比2.39%，维修维护费16.52万元占比8.96%，培训费0.5万元占比0.27%，公务招待费1.92万元占比1.04%，工会费1.31万元占比0.71%，车辆运行费2.99万元占比1.62%。其他商品和服务支出3.53万元占比1.92%）

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年公务接待费年初预算2万元，年终决算支出1.92万元，低于2016年支出数。公务用车运行费年初预算3万元，年终决算支出2.99万元，低于2016年支出数。支出减少主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2017年共公务接待45批次，共计275人。单位公务车辆编制为一辆，保有量为一辆。

（八）、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年无政府性基金预算收入支出

（九）、关于2017年度预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

我单位按照年初预算绩效完成当年制定的绩效任务，永州市铜山岭电视调频转播台的各个项目是确保转播中央1台、中央7台、湖南卫视三套模拟电视节目，14和29频道转播中央12套和省5套共17套无线数字电视节目，省微波信号发射、永州人民广播电台、永州无线数字电视42套节目。2017年主要工作任务确保节目的安全播出工作；保证机器设备的正常运转；年内台外停播率均在国家部颁乙级标准以上；发射机站运行主要指标（含备机）达到国家部颁乙级标准。十九大重要保障期安全播出工作万无一失。

2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据《永州市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔2018〕2号）文件要求，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范我台资金管理，强化绩效责任意识，切实提高我台资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》和《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》等规定，我台即对2017年部门整体支出绩效进行全面综合评价。经全面综合评价我台2017年度部门整体支出绩效自评得分90分，为“优”等级。

（十）其他重要事项

  1、机关运行经费支出情况。

  2017年机关运行经费支出16.37万元，比2016年增加4.24万元。其中办公费1.3万元，水费0.06万元，电费0.09万元，邮电费0.78万元，差旅费4.4万，维修维护费0.52万元，培训费0.5万元，工会费1.31万 元，其他商品和服务支出7.41万元）支出增加主要原因是单位2017年差旅费、扶贫支出增加。

2、政府采购支出情况。

     2017年无政府采购。

3、国有资产占用情况。

     截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆一辆，其中，一般公务用车一辆；房屋面积2590平方米，其中办公综合用房1290平方米，业务用房1300平方米。

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