永州市商务和粮食局

2017年度部门决算

目录

第一部分  永州市商务和粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  永州市商务和粮食局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永州市商务和粮食局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  永州市商务和粮食局概况

一、部门职责

根据永政办发[2015]30 号文件规定，本单位主要工作职责是：主管全市内外贸易、国际经济合作、全市招商引资、承接产业转移、对外投资和援助、流通产业发展、商业网点规划和体系建设、市场体系建设、重要消费品的市场调控、粮食流通的行业管理及供应。归口管理市商业企业改制办公室、市驻深办、市市场服务中心、市场网点建设领导小组办公室、市投资促进局、市外贸科教培训中心、市粮食批发市场服务中心等。预算数据包括本级预算和所属单位预算（市商业企业改制办公室为财务独立核算单位，另行公开）。

其主要职责为：（一）贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟订全市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作，协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责组织实施重要消费品（含粮食）市场调控、重要生产资料流通管理和粮食流通的监督检查，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口管理商品、技术目录，组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（九）贯彻执行我国多边双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十） 组织实施招商引资和承接产业转移，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动，协调港、澳、台商投资管理工作,指导市域内省级经济技术开发区的有关工作。

（十一）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目，协调管理多边双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

（十二）承担粮食、商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作，承担政策性粮食供应工作。

（十三）做好异地永州商会的联络、服务工作，承担市直招商小分队服务协调领导小组的日常工作。

（十四）负责全市对外开放口岸的规划、申报等相关工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

（十五）承担全市商务和粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（十六）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（十七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

     2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与2016年相比无变化，分类说明如下：1、按单位基本性质划分：行政单位1个—永州市商务和粮食局；2、按执行会计制度划分：行政单位1个—永州市商务和粮食局；3、按单位预算级次划分：一级预算单位1个—永州市商务和粮食局。

第二部分  永州市商务和粮食局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  永州市商务和粮食局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

根据市财政局对我局2017年度部门决算的批复，2017年度收入1931.18万元，与上年相比减少65.38万元，减少3.27%；2017年度支出2197.21万元，与上年相比增加184.87万元，增加9.19%,增加因素主要是海关大楼管理费用和工作业务经费。

二、收入决算情况说明

2017年度我局收入为财政全额拨款1931.18万元，其中：国内贸易管理收入34万元，占总收入1.76%；招商引资收入361.81万元，占总收入18.74%；其他商贸事务支出279.67万元，占总收入14.48%；其他一般公共服务支出1120.6万元，占总收入58.02%；资源勘探信息等支出0.1万元，占总收入0.01%；商业服务业等支出75万元，占总收入3.88%；粮油事务经费收入60万元，占总收入3.11%。

三、支出决算情况说明

2017年度永州市商务和粮食局总支出2197.21万元，从支出属性来看，其中基本支出1385.31万元，占总支出63.05%；项目支出811.9万元，占总支出36.95%。

从支出明细来看，其中国内贸易管理支出34.94万元，占总支出1.59%；招商引资支出361.81万元，占总支出16.47%；其他商贸事务支出268.07万元，占总支出12.2%；其他一般公共服务支出1132.04万元，占总支出51.52%；公共安全支出0.26万元，占总支出0.01%；社会保障和就业支出10.34万元，占总支出0.47%；医疗卫生与计划生育支出0.3万元，占总支出0.01%；资源勘探信息等支出0.13万元，占总支出0.01%；商业流通事务支出83.21万元，占总支出3.79%；涉外发展服务支出225.96万元，占总支出10.28%。粮油事务支出80.15万元，占总支出3.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

由于永州市商务和粮食局是财政全额拨款单位，2017年度财政拨款收入支出决算总体情况与2017年度收入支出决算情况一致。我局收入为财政全额拨款1931.18万元，2017年度永州市商务和粮食局总支出2197.21万元，从支出属性来看，其中基本支出1385.31万元，占总支出63.05%；项目支出811.9万元，占总支出36.95%；主要是人员绩效奖金人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

根据永州市财政局对我局2017年部门决算批复，永州市商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款总支出2197.21万元，从支出属性来看，其中基本支出1385.31万元，占总支出63.05%；项目支出811.9万元，占总支出36.95%；主要是人员绩效奖金人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

根据永州市财政局对我局2017年部门决算批复，永州市商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款总支出2197.21万元，从支出属性来看，其中基本支出1385.31万元，占总支出63.05%；项目支出811.9万元，占总支出36.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

据永州市财政局对我局2017年部门决算批复，永州市商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款总支出2197.21万元，与年初预算数相比增加了1026.28万元，增加了46.7%；主要是人员绩效奖金人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      根据永州市财政局对我局2017年部门决算批复，永州市商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1385.31万元。其中人员经费支出1311.77万元，占基本支出94.69%，公用经费支出73.55万元，占基本支出5.31%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额41.15万元，年初预算数为90.5万元，比预算节省45.47%，其中公务用车运行维护费4.06万元、公务接待费37.09万元。

“三公”经费总额41.15万元，去年“三公”经费101.09万元，比去年“三公”经费决算减少59.95万元，减少59.30%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费支出中没有因公出国的支出；在2017年度，市商务和粮食局没有新购车辆，2017年度在公车改革之前有11辆车，公车改革后保留2辆；国内公务接待的批次900批次，共接待人数4636人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

根据永州市财政局对我局2017年决算的批复，核定我局2017年度政府性基金预算收入支出均为0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为有效开展绩效评价工作，提高工作经费使用效益和预算绩效管理工作水平，我局专门成立了预算绩效管理工作领导小组，局党组书记、局长邓群同志任组长，局党组成员、副局长刘大平任副组长，领导小组办公室设在市商务和粮食局财务审计科，以切实落实工作责任，形成工作合力。通过建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，形成管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出73.5 万元，比2016 年增加26.13 万元，增长35.55%。主要原因是：人员绩效奖金人员工资增加

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额65 万元，其中：政府采购货物支出65万元、主要是办公电脑和办公家具。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1辆；；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

 永州市商务和粮食局2017年度部门决算表格公开