永州市植保植检站2017年度部门决算公开说明- 永州市财政局

您现在的位置： 首页 > 财政预决算 > 部门预决算公开及“三公”经费预决算公开

永州市植保植检站2017年度部门决算公开说明

文章来源：发布时间： 2018-09-21 16:39 字号：小大

永州市植保植检站2017年度部门决算公开说明

第一部分永州市植保植检站单位概况

一、部门职责及机构设置情况

市植保植检站主要工作职责是承担着农业部全国农技推广中心和省农业委在永州的农业有害生物的监测预报、防治指导、植物保护技术推广、植物检疫等公共服务的植物保护任务，同时承担《永州市突发公共事件总体应急预案》中全市农业生物灾害应急工作.

二、单位基本情况

市植保植检站系属于参公事业单位，我单位编制为9人，现有人员为20人，其中在职人员9人，退休人员11人。小车一台。

第二部分永州市植保植检站2017年度部门决算表（单位：万元）

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	121.38	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	40.63	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	162.01
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	162.01	本年支出合计	50	162.01
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53
总计	27	162.01	总计	54	162.01

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		162.01	121.38	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.01	121.38	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	162.01	121.38	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	62.63	22.00	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		162.01	99.38	62.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.01	99.38	62.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业	162.01	99.38	62.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	62.63	0.00	62.63	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	121.38	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	121.38	121.38	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	121.38	本年支出合计	49	121.38	121.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	121.38	总计	54	121.38	121.38	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		121.38	99.38	22.00
213	农林水支出	121.38	99.38	22.00
21301	农业	121.38	99.38	22.00
2130101	行政运行	99.38	99.38	0.00
2130108	病虫害控制	22.00	0.00	22.00

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57.33	302	商品和服务支出	16.54	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.49	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.95	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.51	30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	15.41	30213	维修(护)费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	10.09	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.30
人员经费合计		82.84	公用经费合计					16.54

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.74	0.00	2.75	0.00	2.75	1.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

第三部分永州市植保植检站2017年度部门决算情况说明

1、年度收支决算情况

2017年财政预算安排85.41万元，实际收入162万元，差额主省站拨入业务费财政追加人员补助。总支出162万元，基本支出99.4万元，其中人员经费支出82.9万元，日常公用经费支出16.5万元，项目支出62.6万元，其中办公用品1.33万元；印宣传资料费用0.78万元；差旅费2.58万元；会议费1.48万元；专用材料费10.4万元；劳务费6.25万元；税金0.4万元；委托业务费20.2万元；其他服务支出19.18万元.

2、一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出：基本支出99.4万元，人员经费支出82.8万元，日常公用经费支出16.3万元。

②项目支出：项目支出22万元，其中劳务费1.8万元；委托业务费20.2万元。

3、2017年度“三公”经费决算情况

“三公”经费支出情况：2016年三公经费支出4万元，公务接待费1万元、公车运行维护费3万元。2017年三公经费支出3.74万元，公务接待费1万元、公车运行维护费2.74万元。三公经费总支出比2016年减少4%，

4、2017年度机关运行经费决算情况

2017年机关运行经费支出16.5万元，其中办公费0.8万元；印刷费0.4万元；水电费0.22万元；邮电费0.17万元；差旅费2.6万元；修理费0.24万元；小车运行费2.75万元；招待费1万元；劳务费4.1万元；其他商品和服务支出4.22万元，增长2%，主要是今年我市的黄龙病情况严重，疫情面积扩大，为做好疫情监测和防控督导工作，增加了交通费及差旅费开支。

5、2017年度政府采购支出决算情况，2017年我站无政府采购。

第四部分部门决算分析

单位在2017年度的工作中还存在着一些不足，在以后的工作中，要进一步完善管理制度，更好地做到依法理财，实现科学化、精细化。使项目资金依法管理，以保障项目资金更加规范、安全、高效地使用。保障决算数据公开内容完整、及时。

改进措施

（一）在2017年度的工作基础上，进一步加强财务管理工作，完善专项资金管理制度，认真贯彻落实《会计法》、《预算法》，充分认识到专项资金管理的科学化、规范化是提高发展能力的重要保障，确保管好、用好专项资金。在部门门户网站设立公开专栏，保证公开内容的完整性和及时性。

（二）进行部门决算分析。

本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报；本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）改进措施。

认真做好下一年度的部门预算执行和决算工作，使预决算工作进一步完善。

第五部分绩效管理工作开展情况

1、前期准备：按照绩效自评工作要求，成立以吕平源同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2、组织实施：采用核查法核查2017年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3、分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

绩效整体支出综合评价及结论

根据考评评分细则，考评组认为永州市植保植检站2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，我单位的整体支出对保障全市植保工作的正常运行、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，为科学发展农业生产建设提供了优质的保障服务。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为93分，等级为优秀。

永州市植保植检站

[打印文章] [关闭页面]

专题首页

政府预决算公开

部门预决算公开及“三公”经费预决算公开

专项资金公开

政府性债务公开

其他事项公开