永州市工业企业改制服务办公室

2017年度部门决算公开

目录

第一部分  永州市工业企业改制服务办公室概况

一、部门职能

根据永发（2015）5号《关于印发〈永州市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》明确规定：永州市工业企业改制服务办公室主要承担经信委系统企业改制的相关事务和离退休人员管理服务等工作

二、机构设计

我办为正处级参照公务员管理的事业单位，下设6个科室，具体为办公室、政工科、财务科、改制服务科、离退休管理科、物业管理科。

第二部分  永州市工业企业改制服务办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  （公开表格附后）

第三部分 永州市工业企业改制服务办公室2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入535.42万元，较2016年决算收入550.19万元，减少14.77万元。变动原因：一般公共服务支出等减少8.46万元; 社会保障和就业支出增加58.4万元;医疗卫生与计划生育支出减少9.3万元;资源勘探信息等支出减少55.41万元。

2017年决算支出535.42万元，较2016年决算支出550.19万元，减少14.77万元。变动原因: 工资福利支出减少96.26万元;对个人家庭的补助支出增加69.62万元;商品和服务支出增加11.88万元(主要是其他交通费用增加12.91万元)等。

二、收入决算情况说明

2017年决算收入535.42万元。其中：

1、   一般公共服务支出拨款1.3万元，占总收入的0.24%。

2、   科学技术支出拨款0.24万元，占总收入的0.05%。

3、   社会保障和就业支出拨款215.2万元，占总收入的40.19%。

4、   医疗卫生与计划生育支出拨款4万元，占总收入的0.75%。

5、   资源勘探信息等支出拨款314.68万元，占总收入的58.77%。

三、支出决算情况说明

2017年决算支出数为535.42万元，均为单位基本支出。其中：

1、 一般公共服务支出1.3万元，占总支出的0.24%。

2、 科学技术支出0.24万元，占总支出的0.05%。

3、 社会保障和就业支出215.2万元，占总支出的40.19%。

4、 医疗卫生与计划生育支出4万元，占总支出的0.75%。

5、 资源勘探信息等支出314.68万元，占总支出的58.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017年财政拨款收入535.42万元，较2016年决算收入550.19万元，减少14.77万元。主要是资源勘探信息等支出的减少。

2、2017年财政拨款支出535.42万元，较2016年决算收入550.19万元，减少14.77万元。主要是工资福利方面的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 财政拨款支出决算总体情况

2017年一般性公共预算财政拨款决算收入535.42万元。具体情况如是：一般公共服务 科学技术支出等共计1.54万元, 占总支出的0.29%，较2016年10万元,减少8.46万元; 社会保障和就业支出215.2万元, 占总支出的40.19%，较2016年156.8万元,增加58.4万元，主要是   ;医疗卫生与计划生育支出4万元, 占总支出的0.75%，较2016年13.3万元,减少9.3万元;资源勘探信息等支出314.68万元, 占总支出的58.77%，较2016年370.09万元,减少55.41万元，

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出535.42万元，主要是：

1、工资福利支出：241.67万元；分别为：基本工资98.19万元，津补贴46.93万元，奖金31.63万元，其他社会保障18.53万元。伙食费补助5.63万元，绩效工资33.07万元，其他工资福利支出7.68万元。

2、对个人和家庭的补助247.91万元；分别为：抚恤金37.64万元，生活补助184.08，医疗费21.25，其他对个人和家庭的补助4.94万元。

3、商品和服务支出：45.85万元。其中：办公费2.74

万元，水电费1.07万元，邮电费0.51万元，物业管理费5.12万元，差旅费3.79万元，维修费2.8万元，公务接待费1.38万元，劳务费0.62万元，工会经费2.86万元，福利费2.2万元，其他交通费21.24万元，其他商品服务支出1.51万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出535.42万元，较年初预算276.95万元，增加258.47万元，主要原因是：

1、增拨了离退休人员生活补助费及死亡人员抚恤金等费用205.6万元。

2、在职人员职效工资33.07万元、综治奖19.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年财政拨款支出535.42万元，其中：人员经费支出489.57万元，占总支出的91.44%；公用经费支出45.85万元，占总支出的8.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我办2017年“三公”经费支出共计1.38万元，较本年预算4.5万元，减少3.12万元；原因是：严控经费开支，取得显著效果。

与2016年“三公”经费预算8万元相比，经费预算减少3.5万元。2017年实际公务接待费支出1.38万元，较2016年公务接待费支出4.49万元，减少3.11万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）“三公”经费支出情况

 我办2017年“三公”经费预算4.5万元 （公务接待费4.5万元，车辆运行费0万元，出国出境费用0万元），实际公务接待费支出1.38万元，比预算减少3.12万元，降幅69.33%。

2017年我办无因公出国费 公务用车购置及运行费，只有公务接待费1.38万元，公务接待27次，共计约216人次。原各事务办办公楼、土地、车辆均上交政府管理。

（2）、年末结转和结余情况

  年末结余结转为零。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作展开情况

  （二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

十、其他重要事项

  （一）机关运行经费支出情况。本部门2017年机关运行经费支出535.42万元，比2016年减少14.77万元，降低2.76%。主要原因是: 一般公共服务支出等减少。

  （二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  （三）国有资产占用情况。截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年9月12日

永州市工业企业改制服务办公室