永州市农业机械化管理局2017年决算公开说明

文章来源: 发布时间: 2018-09-30 18:21 字号:

                                 永州市农业机械化管理局2017年决算公开说明

一、基本情况。

1.主要职能。指导全市农业机械推广服务体系建设和农业机械信息网络建设;研究拟订农业机械基层服务组织和服务规范;负责组织农业机械投入抗灾救灾、作业等各项服务性工作。根据国家农业机械化产业政策,研究提出全市农业机械化产业政策建议,执行落实国家农业机械惠农政策;组织推广农业机械新技术、新机具,引导农业机械产业结构调整,提高农业机械化普及和应用水平。参与农机培训机构的监督管理。参与农业机械产品和服务质量的监督管理,指导农业机械维修管理。负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

2.机构情况和人员情况。市农机局是市农业委员会所属公益一类事业单位,属于参公事业单位,我单位编制为12名,在职人员为10人,提前离岗2人,离休人员1人,退休人员18人,临时人员2人。车辆编制2台,实有车辆1台。

二、当年取得的主要事业成效。

1、2017年全市完成机插秧面积180万亩,其中早稻机插面积86.8万亩、中稻机插面积36.1万亩、晚稻机插面积57.2万亩,全市水稻机插率达到28.57%。

2、2017年全市各级农机管理部门组织农机“三减量工程”机具推广和示范演示5次,已推广植保飞机10台,化肥同步深施机3台,达到预期目标。

3、2017年全市农机教育培训方式灵活多样。一是举办机插秧技术培训班11场次,培训技术骨干460人次;开展机插秧现场操作和演示32场次,观摩群众近15600人,取得了实实在在的效果。二是充分利用电视、报刊、政府门户网等各类媒体,采取出动宣传车辆、发放宣传手册、制作广告标语、张贴农机购置补贴流程图、发送手机短信等多种办法,将2017年购置补贴新政策的内容及流程宣传到村、到户,让广大农民全盘了解补贴政策,并,组织现场咨询活动35次,印发农机购置补贴宣传单5.7万份。三是与市委组织部、市农委等有关部门联合开展“教会农民用农机,我是党员我带头”的农机实用技术培训活动,且每次活动均采用网络直播方式进行现场直播。

4、2017年全市完成农机补贴资金5000万元,培育和发展农机合作社40家,通过审核验收推荐申报省级财政扶持建设的现代农机合作社32家。

5、2017年我单位向扶贫点双牌县五星岭乡大兴江村派驻工作人员1名,并积极帮助扶贫点和帮扶对象解决道路扩宽、发展生产、脱贫致富等等中存在的困难和问题。

三、2017年度部门决算表

见附件

四、收入支出预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况

2017年财政预算安排192.25万元,实际收299.2271万元,差额来源省农机局拨入业务费和财政追加人员补助。总支出299.2271万元,基本支出185.2271万元,其中人员经费支出155.6271万元,日常公用经费支出29.6万元,项目支出114万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:基本支出185.2271万元,人员经费支出155.6271万元,日常公用经费支出29.6万元;

②项目支出:项目支出114万元,其中工资福利性支出33万元,商品服务性支出81万元:印宣传资料费用4万元,办公费6.5万元,水电费2.7万元,邮电费4万,差旅费9.7万元,维修费2万元,培训费3.56万元;专用材料费6.41万元;会议费12万,公务接待费15万元,工会及福利费6.4万元,公车运行费4.53万元,其它商品和服务支出4.2万元。

3、年度“三公”经费决算情况

“三公”经费支出情况:2016年三公经费支出24.7万元,公务接待费16.5万元、公车运行维护费8.2万元。2017年三公经费支出25.64万元,公务接待费16万元、公车运行维护费9.64万元。三公经费总支出比2016年提高3.8%,原因是车辆老化,油耗增大。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年机关运行经费支出29.6万元,其中办公费1.82万元,水电费2.41万元,邮电费0.9万元,差旅费1.8万元,小车运行费6万元,会议费2万元,招待费1万元,工会经费1.87万,车改补贴10.8万元,其它支出1万元。

5、年度政府采购支出决算情况,2017年我局无政府采购。

(二)部门决算分析

  单位在2017年度的工作中还存在着一些不足,在以后的工作中,要进一步完善管理制度,更好地做到依法理财,实现科学化、精细化。使项目资金依法管理,以保障项目资金更加规范、安全、高效地使用。保障决算数据公开内容完整、及时。

(三)改进措施

  1.加强管理、及时公开。在2017年度的工作基础上,进一步加强财务管理工作,完善专项资金管理制度,认真贯彻落实《会计法》、《预算法》,充分认识到专项资金管理的科学化、规范化是提高发展能力的重要保障,确保管好、用好专项资金。在部门门户网站设立公开专栏,保证公开内容的完整性和及时性。

2.进行部门决算分析。本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报;本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

3.认真做好下一年度的部门预算执行和决算工作,使预决算工作进一步完善


部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况(主管部门编写)

(一)部门机构情况说明。

  2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1    个,比上年增减   0   个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

   

 

一、按单位基本性质

 

    行政单位

 

    事业单位

1

0

 

    其他

 

二、按执行会计制度

 

    行政单位

 

事业单位(含行业)

1

0

 

    民间非营利组织

 

    企业

 

三、按单位预算级次

 

    一级预算单位

1

0

 

    二级预算单位

 

    三级预算单位

 

(二)部门录入户数说明。

  2017 年度,本部门决算汇编户数共   1   个,比上年增减   0   个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

   

 

 

 

一、单户表

1

0

 

二、行政单位汇总录入表

 

三、事业单位汇总录入表

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

五、乡镇汇总录入表

 

六、其他单位汇总录入表

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

三、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入299.2271万元,财政部门拨款对账单299.2271万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,财政部门拨款对账单 0万元,差额  0 万元。对差额原因进行说明。

2.财政专户管理资金核对情况

1)单位本年度缴入财政专户 0 万元,财政部门财政专户缴款对账单 0 万元,差额 0 万元。

2)单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元,财政部门财政专户拨款对账单 0 万元,差额 0 万元。

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致(附表1)。

2.资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致(附表2)。

3资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。

4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中日常公用经费上下年有变动(附表3)。

四、报表审核情况

(一)审核情况。公式审核和与上年数审核都没有错误。

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.无对部门决算报表指标设置的建议。

2.无不适用的审核公式和模板。

3.无部门(单位)自行增加的审核公式和模板


附表3:

主要指标变动情况表

编制单位: 永州市农业机械化管理局                                                                                   

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏    次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

  1.本年收入

2

2992271.00

2919239.00

73032

2.50

    其中:一般公共预算财政拨款

3

2992271.00

2919239.00

72978

2.50

          政府性基金预算财政拨款

4

0.00

0.00

0.00

0.00

          *事业收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00

          经营收入

6

0.00

0.00

0.00

0.00

          *其他收入

7

0.00

0.00

0.00

0.00

  2.本年支出

8

2992271.00

2919239.00

72978.00

2.50

    其中:基本支出

9

1852271.00

1649293.00

202978.00

12.31

          (1)人员经费

10

1556271.00

1503293.00

52978.00

3.52

          (2)日常公用经费

11

296000.00

146000.00

150000.00

102.74

公车改革补贴预算

          项目支出

12

1140000.00

1270000.00

-130000.00

-10.24

          (1)基本建设类项目

13

0.00

0.00

0.00

0.00

          (2)行政事业类项目

14

1140000.00

1270000.00

-130000.00

-10.24

          经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00

  3.年末结转和结余

16

0.00

0.00

0.00

0.00

    其中:一般公共预算财政拨款

17

0.00

0.00

0.00

0.00

          政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

  1.资产总计

20

2674720.84

2623395.73

51325.11

1.96

    其中:固定资产价值

21

2367386.74

2367386.74

0.00

0.00

  2.负债总计

22

307334.10

256008.99

51325.11

20.05

增加了其他应付款

    其中:*事业单位借款

23

0.00

0.00

0.00

0.00

  3.净资产总计

24

2367386.74

2367386.74

0.00

0.00

    其中:*结转和结余

25

0.00

0.00

0.00

0.00

          *非流动资产基金

26

0.00

0.00

0.00

0.00

          事业单位事业基金

27

0.00

0.00

0.00

0.00

          事业单位专用基金

28

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

  1.独立编制机构数

30

1

1

0

0.00

    其中:行政机构

31

          事业机构

32

1

1

0

0.00

  2.独立核算机构数

33

1

1

0

0.00

    其中:行政机构

34

          事业机构

35

1

1

0

0.00

  3.年末编制人数

36

12

12

0

0.00

行政人员   

37

其中:行政工勤人员

38

事业人员

39

12

12

0

0.00

其中:参照公务员法管理人员

40

0

0

0

0.00

  4.年末实有人数

41

30

30

0

0.00

在职人员

42

12

12

0

0.00

其中:行政人员   

43

其中:行政工勤人员

44

事业人员

45

其中:参照公务员法管理人员

46

12

12

0

0.00

    离休人员

47

1

1

0

0.00

    退休人员

48

17

17

0

0.00

  5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

30

30

0

0.00

    在职人员

50

12

12

0

0.00

    其中:行政工勤人员

51

    离休人员

52

1

1

0

0.00

    退休人员

53

17

17

0

0.00

6.年末学生人数

54

四、补充资料(单位:元)

55

    1.固定资产情况

56

      房屋原值

57

0.00

0.00

0.00

0.00

      房屋面积(平方米)

58

0.00

0.00

0.00

0.00

      车辆原值

59

308800.00

308800.00

0.00

0.00

      车辆数量(辆)

60

1

1

0

0.00

    2.“三公”经费支出

61

256400.00

246807.00

9593.00

-3.89

    其中:因公出国(境)费

62

          公务用车购置及运行维护费

63

96400.00

81799.00

14601.00

17.85

          其中:公务用车购置费

64

                公务用车运行维护费

65

96400.00

81799.00

14601.00

17.85

          公务接待费

66

160000.00

165008.00

-5008.00

-3.04

    3.培训费

67

35600.00

42893.00

-7293.00

-17.00

    4.会议费

68

140000.00

184095.00

-44095.00

-23.95

精简开支

    5.机关运行经费

69

296000.00

146000.00

150000.00

102.74

公车改革补贴预算

    6.年初预算数

70

      本年收入合计

71

1922500.00

1634000.00

288500.00

17.66

      本年支出合计

72

1922500.00

1634000.00

288500.00

17.66

      年末结转和结余

73

0.00

0.00

0.00

0.00

    7.调整预算数

74

      本年收入合计

75

2992271.00

2919239.00

72978.00

2.50

      本年支出合计

76

2992271.00

2919239.00

72978.00

2.50

      年末结转和结余

77

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。

2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。

5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。

6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

附表5:

部门决算相关信息统计表

编制单位:永州市农业机械化管理局                                                                                         单位:元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

296000.00

(一)支出合计

2

280000.00

256400.00

(一)行政单位

23

0.00

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

296000.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

120000.00

96400.00

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

26

 

    (2)公务用车运行维护费

6

120000.00

96400.00

(一)车辆数合计(辆)

27

1

  3.公务接待费

7

160000.00

160000.00

  1.部级领导干部用车

28

    (1)国内接待费

8

160000.00

160000.00

  2.一般公务用车

29

1

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

  3.一般执法执勤用车

30

    (2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

  4.特种专业技术用车

31

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

35

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

200

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

1580

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

附附表12

项目支出明细表

编制单位:永州市农业机械化管理局                                                                              单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

小计

基本工资

小计

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

差旅费

维修(护)费

租赁费

培训费

公务接待费

专用材料费

劳务费

委托业务费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

其他资本性支出

栏次

1

2

3

12

13

14

17

18

19

22

24

25

27

28

29

32

33

36

37

39

68

83

合计

1140000.00

329841.00

810159.00

21301

农业

1140000.00

329841.00

810159.00

2130106

农机推广工作经费

100000.00

12000.00

88000.00

2130110

牌证管理工作经费

160000.00

12000.00

148000.00

2130122

农机购置补贴工作经费

80000.00

80000.00

2130199

市本级农机事务工作经费

800000.00

305841.00

494159.00

注:本表由中央和地方各级预算单位按照本级部门预算管理和行政事业单位会计制度有关支出明细核算规定进行试编。

附表13

一般公共预算财政拨款项目支出明细表

编制单位:永州市农业机械化管理局                                                                  单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

小计

基本工资

小计

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

差旅费

维修(护)费

培训费

公务接待费

专用材料费

劳务费

委托业务费

公务用车运行维护费

其他交通费用

小计

办公设备购置

专用设备购置

栏次

1

2

3

12

13

14

17

18

19

22

24

27

28

29

32

33

36

37

68

70

71

合计

1140000.00

329841.00

810159.00

21301

农业

1140000.00

329841.00

810159.00

2130106

农机推广工作经费

100000.00

12000.00

88000.00

2130110

牌证管理工作经费

160000.00

12000.00

148000.00

2130122

农机购置补贴工作经费

80000.00

80000.00

2130199

市本级农机事务工作经费

800000.00

305841.00

494159.00

注:本表由中央和地方各级预算单位按照本级部门预算管理和行政事业单位会计制度有关支出明细核算规定进行试编。

永州市农业机械化管理局