永州市突发公共卫生事件应急指挥中心2018年部门预算及“三公”经费公开说明

文章来源: 发布时间: 2018-02-12 23:31 字号:

2018年永州市突发公共卫生事件应急指挥中心预算编报说明

一、部门(单位)主要工作职责

根据“关于设立市突发公共卫生事件应急指挥中心等机构编制事项的批复”(永编发[2012]11号)规定,本部门(单位)主要工作职责是:

1、负责全市院前急救调度指挥、医疗急救力量组织协调、120急救体系管理工作;

2、发生重大突发事件时,负责组织急救工作;

3、做好突发公共卫生事件现场情况采集、反馈工作;

4、负责全市区域卫生信息平台、卫生专网、中心机房建设与管理;

5、协调处理全市卫生信息网络与信息安全方面重大问题;

6、负责卫生信息化软件的开发、引进及推广。

二、2018年主要工作任务

2018年主要工作任务及目标是:市城区院前急救网点医院在接诊5分钟内出车救诊,市城区重大突发卫生事件的处理与协调,全市居民健康卡发行。

三、部门(单位)基本情况

1. 永州市突发公卫生事件应急指挥中心是财政全额拨款的事业单位,法人代表郭祥年。现有事业编制人员5名,临聘人员12名。其中,中级职称1人,初级职称4人。现有小车2台,用于协调处理全市突发公共卫生事件应急指挥调度。

2.2017年预算安排及执行情况分析

2017年预算安排收入104.95万元,其中:工资福利支出29.55万元,一般商品和服务支出5.4万元,专项商品和服务支出70万元(含劳务聘请费33万元),支出104.95万元,收支平衡。

四、2018年部门预算收支平衡情况

(一)2018年部门(单位)收入预算总体情况

2018年部门组织收入112.25万元,其中工资福利支出36.25万元,一般商品服务支出6万元,工作经费支出70万元。

(二)2018年部门(单位)支出预算安排情况

1.2018年部门(单位)基本支出预算安排情况说明

(1)工资福利支出36.25万元(基本工资12.82万元,绩效工资15万元,女同志卫生费等0.04万元,调整工资1.39万元,奖励工资和绩效奖金7万元)。

(2)商品和服务支出6万元(办公费1万元,电费1万元,工会活动经费2万元,会议费1万元,培训费1万元)。

(3)工作经费项目70万元(办公费2万元,印刷费0.5万元,电费1万元,邮电费1.5万元,差旅费6万元,维护费10万元,公务接待费4万元,劳务费40万元,公务用车运行维护费5万元)。

2.2018年部门(单位)项目支出预算安排情况说明

根据部门(单位)行政事业发展目标,结合实际财力,2018年预算经费主要用于行政运转经费,支出112.25万元,主要用于市中心城区院前急救调度与突发卫生事件协调与处理,以及市卫生中心机房的基本维保与维修,实现市中心城区院前急救工作平稳有序进行和市卫生中心机房的安全稳定。

3. 2018年部门预算收入112.25万元,支出112.25万元,收支平衡。

五、本部门需特别说明的其他情况。

2017年“三公”经费预算9万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费4万元、公务用车购置及运行维护费5万元。

2017年度政府采购支出预算21万元,主要包括:软件运行维护1次4万元,服务器维护4万元,UPS电池15个1.5万元,硬盘15个2万元,A4纸60件3万元,墨盒20个1.5万元,网关20个2万元,网络IP地址租赁费2万元,一般会议服务4次1万元。

 

 

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永州市突发公共卫生事件应急指挥中心2018年市本级部门预算及“三公”经费公开报表