永州市森林公安局2018年部门预算编报说明

文章来源: 发布时间: 2018-02-22 09:19 字号:

永州市森林公安局2018年部门预算说明

 

一、单位主要工作职责

根据永编办发[2013]53号文件,永州市森林公安局主要工作职责是维护国家安全,维护林区社会治安,指导、协调全市森林和野生动植物资源保卫工作,查处森林刑事、行政、治安案件,分析掌握全市林区治安动态,预防、制止和惩治违法犯罪活动;组织、指导、监督全市森林刑事执法和林业行政执法以及森林防火行政执法工作,全市森林火灾预防、扑救及森林防火队伍建设和重特大森林火灾扑救工作,维护社会稳定,保障人民群众的安居乐业和社会主义现代化建设事业的顺利进行。

二、2018年主要工作任务

2018年主要工作任务及目标是:立足内部挖潜,健全规章制度,严格科学管理,大力加强财务管理正规化建设,为各项公安业务工作和队伍建设的顺利发展,提供坚强有力的保障。根据各单位业务工作的经费需求,认真进行调查研究、合理编制各单位年度资金预算,明确经费保障标准,经费使用按预算包干到队室,实行节约留用,超支不补。在编制各单位预算中,我局认真落实向各科室倾斜政策,着力提高科室各项经费使用标准,全力加强机关基础工作水平,为各科室依法履行工作职责提供可靠保障。

三、单位基本情况

1、永州市森林公安局为正科级单位,部门机构设置和人员、车辆编制根据湘编办[2008]50号和永编办发[2013]53号《永州市森林公安局(永州市公安局森林支队)主要职责内设机构和人员编制规定》文件精神,结合单位实际,编制核定如下:内设机构5个,包括办公室(计划财务装备科),警务科,法制科,森林消防大队,刑侦治安大队。人员拟定编制20人,现有正式公安政法专项编制19人,工勤人员1人。2017年12月工资发放人员20人,另有临聘人员2人。公车改革后,我局实有车辆2台。

2、2017年度预算安排总收入257.53万元,正常经费257.53万元。其中:工资福利支出188.37万元(基本工资54.71万元,统一津补贴46万元,特殊岗位津贴23.51万元,调整工资14.4万元,13个月奖励工资9.6万元,2016年绩效奖金22万元,妇女卫生费0.07万元,干警节假日加班补助8万元,公安干警执勤津贴5.28万元,临时工经费4.8万元);一般商品和服务支出69.16万元(公用经费47.2万元,小车经费6万元,交通费15.96万元)。

四、2018年部门预算收支平衡情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入294.85万元,正常经费294.85万元。其中:工资福利支出218.89万元(基本工资66.93万元,统一津补贴48.35万元,特殊岗位津贴23.75万元,增人增资6.96万元,13个月奖励工资11.59万元,2017年绩效奖金28万元,妇女卫生费0.07万元,干警节假日加班补助16.19万元,公安干警执勤津贴17.05万元);一般商品服务支出75.96万元(公用经费54万元,公车运行维护费6万元,其他交通费15.96万元)。

(二)部门(单位)支出预算安排情况

2018年部门(单位)基本支出预算安排情况说明:

1、基本支出294.85万元,其中:工资福利支出218.89万元(基本工资66.93万元,统一津补贴48.35万元,特殊岗位津贴23.75万元,增人增资6.96万元,13个月奖励工资11.59万元,2017年绩效奖金28万元,妇女卫生费0.07万元,干警节假日加班补助16.19万元,公安干警执勤津贴17.05万元);一般商品和服务支出75.96万元(公用经费54万元,小车经费6万元,交通费15.96万元)。

2、部门预算收支平衡情况

2018年预算总收入294.85万元,支出安排294.85万元,预算收支平衡。

五、2018年单位“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算是16万元,明细如下:

(一)2018年度因公出国费 0 元;

(二)公务接待费10万元;

(三)公务用车运行维护费6万元,其中:公务用车运行维护费 6万元、公车购置费0元。

 六、2018年单位机关运行经费预算情况

2018年度本单位机关运行经费 75.96万元 。其中:办公费8万元,印刷费0.5万元,手续费0.3万元,水费2.5万元,电费2.5万元,邮电费0.7万元,物业管理费3万元,差旅费10万元,租赁费0.5万元,会议费3万元,培训费2.5万元,公务接待10万元,专用材料费0.5万元,劳务费0.5万元,工会经费2万元,福利费2万元,公车运行经费6万元,其他交通费用15.96万元,税金及附加费用0.2万元,其他一般商品和服务支出5.3万元,共计75.96万元。

七、2018年单位政府采购预算情况

2018年本单位政府采购预算6.7万元,明细如下:

(一)木骨架为主的椅凳0.3万;

(二)木质台、桌0.8万元;

(三)喷墨打印机0.8万元;

(四)便携式计算机1.2万元;

(五)台式计算机3万;

(六)木质柜0.6万;

八、2018年单位预算收支平衡情况

2018年预算总收入294.85万元,支出安排294.85万元,预算收支平衡

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永州市森林公安局2018年市本级部门预算及“三公”经费公开报表