永州市殡仪馆2018年部门预算及“三公”经费公开说明

文章来源: 发布时间: 2018-02-12 23:24 字号:

市殡仪馆2018年部门预算编制说明

 

一、单位主要工作职责

认真贯彻执行国家以及地方殡葬法律法规和方针政策;负责为我市中心城区(包括双牌县)内城乡居民提供遗体接运、冷冻保存、火化、整容化妆、悼念厅租赁、骨灰存放等基本殡葬服务;配合殡葬管理有关部门宣传殡葬改革政策,搞好移风易俗,破除封建迷信,引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗     

二、2018年主要工作任务

2018年主要工作任务及目标是:2017年1月至12月中旬我单位火化遗体1330,预计2018年火化遗体1350;结合财力可能,加快冷冻库等殡葬基础设施建设

三、单位基本情况

1、单位机构设置、人员、车辆编制情况以增减及变动情况

永州市殡仪馆隶属永州市民政局,是差额拨款的正科级事业单位,核定编制人数29人,现有在职在编干部职工26(2017年新增2人),离退休人员122017年退休1人,临聘人员3人,遗嘱人员1人4台业务用车2017年减少1台,购买1台

2、2017年预算安排情况

2017年预算总收入627.55万元,其中:纳入一般公共预算拨款547.55万元(经费拨款227.55万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款320万元);公共财政补助80万元

2017年预算总支出627.55万元,其中:基本支出467.55万元(工资福利支出225.27万元;商品和服务支出193.92万元;对个人和家庭的补助支出48.36万元项目支出160万元。

2018年预算收支平衡情况

(一)预算收入总体情况

2018预算总收入956.51万元,其中:纳入一般公共预算拨款577.51万元(经费拨款247.51万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款330万元);公共财政补助379万元;部门可支配收入956.51万元。收入较去年增加了328.96万元,主要增加了人员经费(含增人增资、社会保障缴费39万元,水费、电费等公用经费17万元,冷冻库及配套设施建设费250万元。

(二)预算支出安排情况

2018年预算总支出956.51万元(社会保障和就业支出),其中基本支出507.51万元,项目支出449万元。支出较去年增加328.96万元,主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

1、基本支出预算情况

2018预算基本支出507.51万元,较去年增加了39.96万元,其中:工资福利支出264.83万元,增加了39.56万元;商品和服务支出211.59万元,增加了17.67万元;对个人和家庭的补助支出31.09万元,减少了17.27万元

2、项目支出预算情况

为了改善我市治丧环境,满足丧属群众集中治丧的需求,加快建设殡葬基础设施。根据我单位行政事业发展目标,结合财力可能,2018年安排项目支出449万元。具体项目情况安排如下:

冷冻库及配套设施建设250万元;殡葬基础设施维修改造(含水电维修、火化炉维修改造)52万元;馆内道路绿化、亮化、硬化65万元;采购殡葬业务专用车两台50万元;采购音箱、电子显示屏、电脑、打印机等办公设备12万元;未知名遗体的冷冻、火化费20万元。

2018预算总收入956.51万元,预算总支出956.51万元,单位预算收支平衡。

五、本部门需要特别说明的其他情况

1、三公经费预算支出情况

2018我单位三公经费预算支出26.9万元与上年相比减少了20.1万元其中:公务接待费6.9万元与上年相比减少了0.1万元;务用车购置费0万元与上年相比减少了20万元;公务用车运行维护20万元,与上年持平;因公出国(境)费用历年来没有预算安排及列支。

2、机关运行经费情况

2018年机关运行经费预算支出211.59万元,系保障我单位业务正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,与上年相比增加了17.67万元。主要为自来水水费和电费增加。

3、政府采购预算情况

2018年政府采购预算支出417万元,其中政府采购殡葬业务专用车辆、音响、电子显示屏等货物预算62万元;政府采购建设冷冻库及配套设施等工程预算355万元。


永州市殡仪馆2018年预算及“三公”经费公开报表