永州市森林调查规划设计院2018年部门预算编报说明

一、单位主要工作职责

根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《湖南省林业条例》、《湿地保护管理规定》、《国家级公益林管理办法》、《退耕还林条例》等法律法规规定，永州市森林调查规划设计院主要工作职责是：

⑴组织森林资源调查、监测，建立森林资源档案，管理森林资源变化；

⑵编制全市林业发展规划，编制森林经营方案；

⑶.编制占用征收林地可行性报告，核实植被恢复费，检查监管森林植被恢复费征缴使用；

⑷检查监督森林采伐限额执行；

⑸检查监督县乡人民政府保护和发展森林资源任期目标完成；

⑹湿地资源调查、监测、评价、数据更新及建档；

⑺公益林区划界定、调整、检查、建档、数据更新；

⑻退耕还林规划设计与检查验收；

二、2018年主要工作任务

2018年主要工作任务及目标是：创新管理机制，提升队伍素质，大力拓展业务，抓好林地可研项目。

三、单位基本情况

1、部门机构设置和人员情况

永州市森林调查规划设计院属永州市林业局归口管理的全额拨款正科级事业单位，单位编制人数30人。在职人数28人（其中：管理人员副科1人），高级工程师3人，工程师4人，助理工程师13人，高级工2人，中级工3人，初级工 2人。退休人员19人，聘用临时工5人。公用车编制数1辆，小车实有数1辆。

2、2017年预算安排及执行情况分析

2017年预算安排519.54万元，其中经费拨款249.54万元，服务性收入270万。2017年1－11月财政拨入260.57万元,服务性收入应缴财政专户152.95万元。                                           

四、2018年部门预算收支平衡情况）

（一)2018年单位收入预算总体情况。                                                               

2018年预算总收入561.26万元，其中正常经费拨款261.26万元（工资福利234.26万元，一般商品和服务27万元）；非税收入300万元。部门可支配收入561.26万元。

（二）2018年单位支出预算安排情况

1、2018年单位基本支出预算安排情况说明                                                                                                                                                                   

2018年预算总支出561.26万元，具体支出项目如下:

⑴ 工资福利支出234.26万元: 基本工资101.66万元，妇女卫生费0.11万元，绩效工资84万元，2017年绩效奖励奖39.2万元，增人增资支出9.29万元。

⑵ 工资福利支出（专户非税支出）33.32万元：社会保障缴费（医疗保险）1.82万元，养老保险费30万，工伤保险1.5万。

⑶ 一般商品和服务支出27万元：办公费5万元，水费4万元,电费4万元，邮电费0.2万元，物业管理费2.3万，差旅费8万，公务用车运行维护费3万元，其他商品服务支出0.5万元。

⑷ 一般商品和服务支出（专户非税支出）244.68万元：办公费5万元，印刷费30万元，物业管理费3万，差旅费82万元，维修费5万元，会议费2万元，培训费15万元，公务接待费20万元，工会经费5万元，福利费8万元，公务用车运行维护费7万元，劳务费50万，其他商品服务费支出12.68万元。        

⑸ 对个人和家庭的补助支出（专户非税支出）22万元：医疗费21万元，其他对个人和家庭的补助支出1万元。

2、部门预算收支平衡情况

2018年部门预算收入561.26万元，支出561.26万元，收支平衡。

五、本部门需特别说明的其他情况                      

1、年度“三公经费”预算情况

“三公经费”预算支出30万元，其中：公务接待费20万元，公务用车运行维护费10万元，因公出国（境）费0万元。

2、年度政府采购支出预算情况

政府采购预算支出 64.42 万元。根据局党组的安排和要求，我院整体搬迁维修改建，由于本年度单位经费不足，维修改建和办公购置费从盘盈资金支出。其中包括:办公室整体搬迁维修改建预计52万，办公会议桌2张0.68万元，21张会议椅1.12万元，空调14台3.92万元，笔记本电脑7台4.2万元，台式电脑5台2.5万元。

永州市森林调查规划设计院 2018年市本级部门预算及“三公”经费公开报表