永州市水利局2018年部门预算编报说明

一、单位主要工作职责

研究拟定全市水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，统一管理水资源，负责全市水利建设与管理工作，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担市防汛抗旱指挥的日常工作，指导农村水利、节水灌溉、农村饮水工作等，完成市委、市政府交给的其它任务。

二、2018年主要工作任务

单位2018年在做好各项工作的同时应该加大收费力度并且积极向上争取防汛资金保障机关正常运转。在市委、市政府的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，全市水利工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，坚持“以人为本”，追求“人水和谐”，不断更新治水理念，调整工作思路，争取2018年水利工作取得大的突破。

三、单位基本情况

1、市水利局机关共设置行政科室7个，事业科室7个，单位编制80人，在职人员53人，退休人员57人，临时人员9人。单位车辆编制3台。实有车辆3台。

2、2017年预算安排收入1394.55万元，其中：工资福利拨款501.49万元，一般商品和服务拨款105.06万元，项目支出788万元。预算安排总支出1394.55万元。2017年总支出为1394.55万元，其中：工资福利拨款501.49万元，一般商品和服务拨款105.06万元，项目支出788万元。做到了总体收支平衡。

四、2018年预算收支平衡情况

（一）2018年预算收入总体情况

2018年部门组织收入1863.71万元，其中：正常经费拨款648.71万元，专项拨款1215万元。

（二）市水利局支出预算安排情况

 1、2018年市水利局基本支出预算安排情况说明

根据基础数据信息，按照规定的标准及范围据实测算，2018年基本支出预算648.71万元。（1）工资福利总支出545.95万元，其中：基本工资302.32万元，津贴补贴82.44万元，妇女卫生费0.18万元，绩效工资63万元，13个月奖励工资23.81万元，2017年政府绩效奖励74.2万元。（2）一般商品和服务支出102.76万元，其中：办公经费58万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用32.76万元，会议费3万元。

2、2018年市水利局项目支出预算安排情况说明

    根据市水利局行政事业发展目标，结合财力可能，促使2018年市水利局水利工作的正常开展，2018年安排专项支出1215万元。其中：防汛抗旱工作经费75万元、河长制专项工作经费200万元、水利系统项目前期工作支出360万元、防汛网络维护、信息平台建设、物资储备等180万元、抗旱器材物资消耗及储备、应急资金等90万元、水利工程质量监督40万元、灌溉水有效利用系数测算10万元、涔天河水库扩建工程及灌区项目安全生产监督和全市安全生产执法检查10万元、世界水日宣传费及水资源公报50万元、水功能区水质检测费150万元、入河排污口水质检测费50万元。主要用于水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理，给排水，工程建设，河湖治理保护等。通过项目实施，项目区小型农田水利基础设施完成了配套改造加固，农业生产条件明显改善，农业生产能力较大幅度提高，起到了良好示范作用，辐射带动效果明显，促进了项目区农村经济的可持续发展。保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施，对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，群众十分满意。资金来源：财政拨款。经济效益和社会效果：推动了市经济发展，促使财政增效，富民强市。

3、2018年单位三公经费预算情况：2018年我单位三公经费预算为50万元，其中出国经费0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费15万元，公务接待经费35万元，与2017年持平。

4、2018年单位机关运行经费预算情况：2018年我单位机关运行经费为70万元（其中：办公费9.2万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元、维护费0.3万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费1万元、招待费30万元、工会经费11万元、公务车运行维护费9万元、其他商品和服务支出1万元），比2017年减少2.3万元，减少了3.18%。

5、2018年单位政府采购预算情况：我单位2018年的采购预算支出为20万元：电脑15万元（25台）、空调5万元（8台）。2017年采购预算为0万元。2018年增加采购预算是因为大部分办公设备老化。

6、部门收支平衡情况。2018年预算总收入1863.71万元，支出总预算1863.71万元，收支平衡。

五、本单位地址及联系方式

地址：永州市冷水滩区梅湾延伸路218号  邮编：425000 联系人：覃楚玲    联系电话：0746- 8366471

 永州市水利局2018年市本级部门预算及“三公”经费公开报表