永州市社会劳动保险管理处2018年部门预算及“三公”经费公开说明

文章来源: 发布时间: 2018-02-12 23:26 字号:

永州市社会劳动保险管理处

2018年部门预算编报说明

 

一、部门(单位)主要工作职责

征收基本养老保险费和检查监督其缴纳情况;负责被保险人基本养老保险个人账户和档案的建立、记录和管理;办理养老保险关系和基金转移手续;提供有关基本养老保险咨询、查询及管理服务;支付养老保险待遇;管理基本养老保险基金;编制本地区养老保险基金预、决算;法律、法规规定的其他职责。

二、2018年主要工作任务

2018年主要工作任务:2018年市本级企业养老保险征缴任务为4.8亿元,养老金支出8.6亿元。主要目标是:完成省市下达给我处的企业养老保险基金征缴、支出等各项任务,保证我处企业养老金按时足额发放。

三、部门(单位)基本情况

1.部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况

市社保处系市直参公管理的副处级事业单位,内设综合科、财务科、待遇核发科、审计稽核科、五险统一征缴中心、个帐科、社会化服务管理科等科室.目前有全额拨款事业编制20名,与上年无变化;车辆编制0辆,与上年无变化。单位实际在职在编人数19人,临聘人员12人。

2.2017年预算安排及执行情况分析

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年部门总收入221.94万元。其中:工资福利经费财政拨款收入113.14万元,一般性公用经费财政拨款收入23.8万元,专项经费财政拨款收入85万元。

(二)部门支出预算安排情况

①工资福利支出136.94万元,其中:基本工资55.05万元,津贴补贴31.89万元,2016年绩效奖励工资15.4万元,伙食补助费9.8万元,其他工资福利支出和临时工工资24.8万元。

②一般商品和服务支出85万元,其中:办公费25.2万元,印刷费6万元,电费6万元,邮电费3万元,差旅费10万元,会议费3万元,培训费2万元、公务接待费5万元,劳务费5万元,工会经费4万元,其他交通费用10.8万,其他商品和服务支出5万元。

(三)2017年部门预算执行情况分析:我处按照年初预算安排支出经费,年末实现收支平衡。三公经费共计5万元,其中公务接待费5万元,公车维护使用费0元,公务出国费0元。2017年我处公务接待费实际开支为4万元,为年初预算的80%。

四、2018年部门预算收支平衡情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门总收入270.76万元。其中:工资福利经费财政拨款收入143.96万元,一般性公用经费财政拨款收入26.8万元,专项经费财政拨款收入100万元。

(二)部门支出预算安排情况

2018年部门总支出270.76万元。

①工资福利支出195.76万元,其中:基本工资58.78万元,津贴补贴44.77万元,2017年绩效奖励工资26.6万元,13个月奖励工资8.63万元职工基本医疗保险费16.8万元,其他工资福利支出和临时工工资35万元。

②一般商品和服务支出75万元,其中:办公费12万元,印刷费3万元,电费5.5万元,邮电费2.5万元,差旅费8万元,会议费3万元,培训费2万元、公务接待费4万元,劳务费4万元,工会经费5万元,其他交通费用10.8万,其他商品和服务支出4万元。

三公经费预算共计4万元,其中公务接待费4万元,公车维护使用费0元,公务出国费0元。


永州市社会劳动保险管理处18年市本级部门预算及“三公”经费公开报表