永州市商业企业改制服务办公室2018年部门预算说明

一、 机构设置情况及部门职责

1、机构设置：永州市商业企业改制服务办公室为正处级参公事业单位。内设综合科、财会内审科、改革科、国资经营管理科、信访维稳科、政工科、安全科。参公全额拨款事业编制12人，实有在职人员12人，退休人员39人。无下属单位。

2、其主要职责为：根据永发[2015]5号文件精神，本单位的主要工作职责是：主要承担商业、物资系统改制的相关事务及离退休人员服务工作，督促企业落实国有企业改革政策；妥善处理商业、物资系统各企业改革的各种遗留问题，做好原企业职工的社会保障衔接；做好维稳工作，处理来信来访；完成市委、市政府交办的其它工作

二、2018年度部门预算表

（公开表格附后）

三、部门预算情况

1、2018年度部门收支预算情况：2018年收入预算227.92万元，经费拨款141.92万元，纳入一般公共预算拨款收入86万元（其中专项收入30万元），其中工资福利支出117.08万元，一般商品和服务支出110.84万元(专项商品和服务支出30万元，其中办公费5万元，差旅费5万元，离退休人员维稳经费20万元)。2018年比2017年收入预算增加的原因系专项资金增加20万元。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况。2018年一般公共预算拨款收入141.92万元，纳入一般预算管理的非税收入拨款86万元，①基本支出227.92万元，其中：工资福利支出117.08万元，一般商品和服务支出110.84万元。

3、2018年度“三公”经费预算情况。2018年“三公”经费预算3万元，与上年持平。 其中：公务接待费 3万元，与上年持平，我办严格执行中央八项规定，厉行节约。

4、年度机关运行经费预算情况。2018年机关运行经费预算110.84万元。是指为保障局机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。其中具体预算如下：办公费15万元，印刷费6万元，水电费3.5万元，邮电费2万元，物业管理费3万元，差旅费11万元，维修费4万元，租赁费3万元，培训费3万元，公务接待费3万元，劳务费10万元，工会经费3万元，福利费4.2万元，其他交通费15.24万元，其他12.9万元，税金及附加费用12万元

5、年度政府采购支出预算情况，2018年办公设备购置3.11万元

（二）专项资金预算安排情况说明。

2018年专项商品和服务支出30万元。其中：30万元，其中办公费5万元，差旅费5万元，离退休人员维稳经费20万元。

四、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　五、部门联系方式

永州市商业企业改制服务办公室

邮政编码：425000

联系地址：永州市冷水滩沿江东路166号 

联系电话：0746-8418279 

联系人：曾美丽

电子邮箱：1569100797@QQ..com

2018年市本级部门预算及“三公”经费公开报表 商改办