永州市环境保护科研所2016年度部门决算公开

一、单位概况

1、主要职能:环境基础性研究,环境规划与对策研究,环境保护基础性研究,促进科学发展,为经济建设和环境管理服务;承担建设项目环评工作;完成主管局下达的指定性科研任务及交办的工作。

2、机构情况:我所属财政全额预算拨款的科级事业单位,是市环境保护局的二级机构,设办公室、规划研究室、技术咨询室、信息管理室,事业编制13人,人才引进人员编1人,实有在职人员14人。

二、2016年度部门决算公开表格附后。

三、2016年度部门决算情况说明。

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年实际收入216.12万元,其中工资福利支出拨款100.78万元,一般商品支出拨款11.4万元,非税收入支出拨款103.94万元。比2015年实际收入297.64万元,其中工资福利拨款84.74万元,一般商品和服务支出10万元,非税收入支出203.17万元,减少81.52万元,减少率27%。其中工资福利拨款增加了16.31万元,增长率19%;一般商品和服务支出拨款增加1.4万元,增长率14%,非税收入支出拨款减少了99.23万元,减少率49%。

2016年实际支出147.21万元(其中工资福利支出100.91万元,一般商品和服务支出11.27万元,非税收入支出35.03万元),比2015年实际支出311.48万元(工资福利支出84.95万元,一般商品和服务支出10万元,非税收入支出216.53万元)减少164.27万元,减少率53%,其中:工资福利支出增加15.96万元,增长率19%,一般商品和服务支出增加1.27万元,增长率13%,非税收入支出减少181.5万元,减少率83%。

年初支出预算数为99.22万元,决算数为147.21万元,增加了47.99万元。主要原因一是列支2016年的2015年永州市政府绩效考评奖未纳入年初预算。二是2014年底全国性工资调整补发额未纳入年初预算。

(二)2016年收入决算情况说明

2016年收入决算数为216.12万元,其中工资福利拨款100.78万元,占总收入47%,一般商品和服务支出11.4万元,占总收入5%,非税收入支出103.94万元,占收入48%。

(三)2016年度支出决算情况说明

2016年支出决算数为147.21万元,其中基本支出112.18万元,占支出总数的76%,非税收入支出35.03万元,占支出总数的24%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总的情况说明

2016年度本所只有财政拨款收入和支出,即2016年度财政拨款收入和支出决算情况同2016年度收入支出总体情况。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2016年实际支出147.21万元(其中工资福利支出100.91万元,一般商品和服务支出11.27万元,非税收入支出35.03万元),比2015年实际支出311.48万元(工资福利支出84.95万元,一般商品和服务支出10万元,非税收入支出216.53万元)减少164.27万元,减少率53%,其中:工资福利支出增加15.96万元,增长率19%,一般商品和服务支出增加1.27万元,增长率13%,非税收入支出减少181.5万元,减少率83%。

2、财政拨款支出决算数结构情况及占比

2016年财政拨款支出决算实际数为147.21万元,其中工资福利支出100.91万元,占总支出的68.5%;一般商品和服务支出11.27万元,占总支出的7.8%,非税收入支出35.03万元,占总支出的23.7%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年度决算支出数为147.21万元,比年初预算数为99.22万元增加了47.99万元,增加了48.37%。其中基本支出决算数112.18万元,比年初预算85.22万元增加了26.96万元,增加了31.63%;非税收入支出决算数35.03万元,比年初预算14万元增加21.03万元,增加了150%。主要原因一是列支2016年的2015年永州市政府绩效考评奖未纳入年初预算。二是2014年底全国性工资调整补发额未纳入年初预算。三是超收成本支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出为112.18万元,占总支出76.2%,其中工资福利支出100.9万元,占基本支出的90%;一般商品和服务支出11.27万元,占基本支出的10%。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年初批复预算的“三公”经费为7.1万元,其中公务接待费2.9万元、公务用车购置及运行维护费4.2万元。全年决算支出“三公”经费3.61万元,其中公务接待费0.16万元、公务用车购置及运行维护费3.45万元。较2015年决算支出减少9.84万元,下降73%;较年初预算节约3.49万元,节约比为49%,2016年“三公”经费人平实际支出0.26万元。

1、公务接待费

全年国内公务接待共5批次,32人次。全年决算支出公务接待费0.16万元,较年初预算节约2.74万元,节约94%;较2015年支出减少3.92万元,下降比为96%。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年的公务车运行维护费为3.45万元,较年初预算4.2万元节约0.75万元,节约18%;较2015年支出减少5.92万元,节约63%.

(八)其他事项

1、机关运行经费支出情况:2016年本所运行经费支出11.27万元,占基本支出的10%,比年初预算11.4万元,减少0.13万元,减少率1%;比2015年实际支出10万元增加1.27万元,增长率12.7%,主要原因是工作量的增加和办公用品市场价格的提高。

2、政府采购情况:本年未发生政府采购经费支出

3、国有资产占用情况:截至2016年12月31日,本所共有车辆2辆,实际在用1辆,为一般公务用车,一辆上报财政部门待报废。

4、预算绩效情况说明

根据《永州市财政局关于报送2016年度财政支出绩效评价材料的通知》(永财绩函[2016]3号)规定,我所对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和新增财政支出、一般性支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评。形成评价结论是:①从预算配置情况看,预算资金覆盖工作的各个需求方面,“三公”经费预算没有超过上年预算安排;②我所2016年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

(九)名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和一般商品和服务支出。

非税收入支出:指完成编制建设项目环境影响报告书(表),需要支出成本费,包括办公费、劳务费、打印费、车辆运行费、差旅费、维护费、培训费、业务接待费、监测费、其他交通费等。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

十、部门联系方式

单位负责人:石忠宝   财务负责人:曾劲松

制表人:王翠娥       联系电话:8322673

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