永州市不动产登记中心2016年度部门决算公开

第一部分  市不动产登记中心单位概况

一、主要工作职能

根据市编办《关于印发〈永州市不动产登记中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(永编办发〔2016〕105号)规定,我单位为归口市国土资源局管理的副处级公益一类事业单位,主要工作职责是:

1.宣传贯彻执行有关不动产登记的法律、法规、规章和政策;

2.承办冷水滩区(含永州经济技术开发区)范围内土地、房屋、林地等不动产登记工作;

3.负责拟定不动产登记业务规范和工作流程,协助做好全市不动产登记业务指导和监管;

4.负责不动产登记资料的收集、整理、保管、备份、归档工作;

5.负责不动产登记数据整合和利用,开展全市不动产登记统计、分析,依法提供不动产登记查询服务;

6.承办市国土资源局交办的其他工作。

二、2017年主要工作任务

2017年主要工作任务及目标是做好冷水滩区(含永州经济技术开发区)范围内土地、房屋、林地等不动产登记等工作。

三、基本情况

1、机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况

核定中心全额拨款事业编制100名,内设机构9个:办公室、财务科、城区土地房屋登记科、农村土地房屋登记科、林地登记科、质量监督科、信息技术科、档案管理科、法制服务科。

中心现共有95名人员,其中:管理人员28人,专业技术人员3人,工勤人员58人;退休人员4名,聘用人员2名。

中心现有车辆一台,车牌号码为湘M1GT98。

  第三部  分永州市不动产登记中心2016年度部门决算情况说明

一、关于永州市不动产登记中心2016年度收入支出决算总体情况说明

1、永州市不动产登 记中心2016年7-12月上级补助收215.91万元、财政补助收入595.2万元、事业收入166.48万元、其他收入0.3万元。收入合计977.89万元。

2、永州市不动产登 记中心2016年7-12月支出情况如下:人员支出335.33万元、占支出总额的87.26%。商品服务支出其本支出48.94万元,占支出总额的12.74%。

由于我中心是2016年7月新成立的单位,所以没有比较。

二、关于永州市不动产登记中心2016年度收入决算情况说明

由于不动产登记中心是2016年7月新成立的单位,2015年度没有做2016年的部门预决算,故2016年度上级补助收入215.91万元、财政补助收入595.2万元、事业收入166.48万元、其他收入0.3万元。收入合计977.89万元。

三、关于永州市不动产登记中心2016年度支出决算情况说

2016年7-12月支出情况如下:人员支出335.33万元、占支出总额的87.26%。商品服务支出其本支出48.94万元,占支出总额的12.74%。

四、关于永州市不动产登记中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        人员支出:1、基本工资142.08万元、2、津贴补贴16.76万元,3、基本医疗保险44.2万元,4、伙食补助12.05万元,5绩效工资103.95万元,6、其他工资福利支出15.48万元。合计335.33万元,占总支出的87.26%。

商品服务支出:1、办公费7.93万元,2、印刷费5.02万元,3、手续费0.07万元,4、邮电费0.06万元,5、其他交通费0.23万元,6、差旅费0.81万元,7维修(护)费0.53万元,8培训费0.67万元,9、招待费1.04万元,10、其他商品和服费支出0.57万元,11、办公设备购置32.01元。合计48.94万元,占总支出的12.74%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

永州市不动产登记中心2016年“三公”经费支出为1.268万元,其中:公务接待费1.04万元,公务用车购置及运行维护费支出0.23万元。2016年度我中心没有出国出境人员。2016年我中心有小车一台,是交易中心与中心合并时一并上交的,车辆运行费也从交易中心支出,所以我中心2016年的车辆运行费为0.23万元。由于是新成立的单位故没有比较。

六、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

七、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出47.22万元,比2015 年增加(减少)0 万元,增长(降低)0。主要原因是:新成立的单位。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

无

第四部分   专业名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。