永州市残联2016年度部门决算及“三公”经费公开

文章来源: 发布时间: 2017-09-26 09:00 字号:

永州市残联2016年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  永州市残联概况

1.主要职能

2.部门决算单位构成

第二部分  永州市残联2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永州市残联2016年度部门决算情况说明

1. 关于永州市残联2016年度收入决算情况说明

2. 关于永州市残联2016年度支出决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永州市残联概况

1.主要职能

永州市残联是残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,履行“代表、服务、管理”职能,其主要职能任务是:

(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

(6)承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(7)指导和管理各类残疾人社团组织。

(8)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(9)承担市委、市人民政府交办的其他事项。

2.部门决算单位构成

     永州市残联为财政全额拨款的参照公务员单位管理的正处级事业单位,机关设一室两科,即办公室、宣文康复科和教就科,下设两个全额拨款的正科级事业单位,即:永州市残疾人用品用具站、永州市残疾人劳动就业服务站,全会在职职工25人,退休职工7人。

 

第二部分  永州市残联2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  永州市残联2016年度部门决算情况说明

2016年市残联财政决算收入3,777,589.79元,支出3,493,970.27。与2015年相比,财政决算收入减少2976472.25元,支出减少5189866.31元(2016年主要项目支出均由财政实拨,资金不过残联系统)。

 

1.关于永州市残联2016年度收入决算情况说明

2016年度市残联收入共计3,777,589.79元,其中财政补助收入3,702,807.50元,其他收入74,782.29元,其他收入为收取门面水电费(市残联垫付门面店铺的水电费)。

财政补助收入一般公共预算财政拨款,其中其他残疾人事业支出部分38%,行政运行部分31%,残疾人康复、残疾人体育、残疾人就业和扶贫等部分31%。

2.关于永州市残联2016年度支出决算情况说明

2016年市残联支出3,493,970.27元,其中基本支出1,486,487.29,项目支出2,007,482.98

(1)基本支出包括人员经费1,193,254.20元,日常公用经费293,233.09元;其中人员经费财政拨款支出,日常公用经费218,450.80元为财政拨款支出。

(2)项目支出包括残疾人康复 478,620.00元,残疾人就业和扶贫152,000.00元,残疾人体育257,343.50元,其他残疾人事业支出1,119,519.48元。   

3)2016年“三公”经费预算190,000.00元,其中公务用车运行维护费110,000.00元,公务接待费80,000.00元。2016年市残联“三公”经费支出165,160.28元,其中公务用车运行维护费99,563.67元,公务接待费65,596.61元,未超出预算。

2015年相比,2016年市残联“三公”经费支出下降23170元,其中公务接待费下降4628.39元,公务用车运行维护费下降18541.61元。

2016年初市残联公务用车2台,期间进行车改,保留一台公务用车,8月份收到中残联配置1台残疾人适配服务车,年底共2台车。2016年市残联国内公务接待840人次。

4)政府采购执行情况。2016年市残联购置固定资产57120元,为4台空调,5台电脑,3台打印机以及家具。

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

永州市残疾人联合会