永州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据“市编委关于印发《永州市爱国卫生运动委员会办公

室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（永编发〔2014〕1号）”,我办的主要工作职责是:

永州市爱国卫生运动委员会办公室（简称“市爱卫办”）为市政府直管的全额拨款单位，主要职责为：贯彻执行有关爱卫工作法律法规和方针政策，承担市爱卫会的日常工作; 组织动员全社会成员参加爱国卫生运动；组织、协调各成员单位共同履行爱国卫生工作职责；起草爱国卫生各项工作计划、规划、标准；筹备和召集市爱卫会全体委员会议；指导、督促、检查相关行业和县（区）的爱国卫生工作；组织、协调、指导开展各项大型的卫生检查及除害灭病、农村改厕、环境健康危害因素监测和健康教育活动；组织、协调、指导开展病媒生物消（杀）灭工作；组织、指导开展卫生城市（县城）、卫生村镇和文明卫生单位的创建工作；完成市委、市政府和市爱卫会交办的其他工作。

二、机构设置

永州市爱国卫生运动委员会办公室是财政全额拨款的行政单位，。核定编制8名，其中主任1名，副主任（正科级）2名，一般工作人员5名。

三、人员状况

截止2016年底,有在职行政编制干部职工3人，其中副处级以上干部1人；另有临时工1名。

四、部门决算单位构成

本部门决算只含机关，无二级机构。

第二部分2016年度部门决算公开表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入77.3万元,支出77.3万元,收入比2015年77.1万元增长0.2万元,支出比2015年77.1万元增长0.2万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年财政拨款收入77.3万元,占收入总额的100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年基本支出77.3万元,占支出总额的100%,项目支出0万元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入77.3万元,比2015年77.1万元增长0.2万元;财政拨款支出77.3万元,比2015年77.1万元增长0.2万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出77.3万元,比2015年77.1万元增长0.2万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年医疗卫生与计划生育支出，共计77.3万元，占总支出的100%。。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年医疗卫生与计划生育管理事务支出62.3万元，，其中行政运行25.3万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出37万元，与收入决算持平。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出17.74万元,占基本支出的70.1%;商品和服务支出7.56万元,占基本支出的29.9%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公经费”支出9.05万元,比预算9.1万元减少0.05万元,比2015年支出9.1万元减少0.05万元;其中:因公出国(境)费0元;公务用车购置及运行维护费4.9万元,与预算4.9万元持平。公务接待费4.15万元,比预算4.2万元减少0.05万元,.支出减少的主要原因为1、认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等,2、加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点单位报价,运行维护费支出大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算4.9万元,占比53.85%;公务接待费支出决算4.15万元,占比46.15%。具体情况如下:我单位2016年公务用车购置及运行维护费支出决算4.9万元，其中:公务用车购置费支出为0。公务用车运行维护费支出,4.9万元。主要用于因公出行所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年我单位公务用车保有量为1辆。公务接待费支出4.15万元。主要用于接待市内各县区相关联系单位来冷水滩汇报工作和上级领导督导检查的接待支出,全年共接待103次、来宾528人次。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我办2016年无政府性基金收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出25.3万元,比2015年减少1.84万元,降低6.8%。主要原因是:认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制机关运行支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门现有车辆1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),，100万元以上专用设备,0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。2016年,我办以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分 专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2016年度部门决算公开表（市爱卫办）