索引号: | 431100003/2017-07130 | 分类: | |
发文机关: | 市财政局 | 发文日期: | 2017-12-29 11:18 |
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市财政局圆满完成内控制度建设任务
为贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据《永州市财政局内部控制基本制度》,市财政局制定了《2017年财政内部控制建设工作计划》,要求相关科室完成制定10个专项风险防控办法和科室内部操作规程的任务。通过梳理工作职责和流程、评估财政业务及管理中的各类风险,对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监管,经过多次讨论修改,12月,该局圆满完成《永州市财政局财政管理法律风险防控办法(试行)》、《永州市财政局岗位利益冲突风险内部控制办法(试行)》、《永州市财政局机关运行和政务风险防控办法(试行)》、《永州市财政局信息系统管理风险防控办法(试行)》、《永州市财政局预算编制风险防控办法(试行)》、《永州市财政局预算执行风险防控办法(试行)》、《永州市财政局政策制定风险防控办法(试行)》、《永州市财政局政府采购执行和监管风险防控办法(试行)》、《永州市财政局政府性债务管理风险防控办法(试行)》和《永州市非税收入征收管理风险防控办法(试行)》10个专项风险防控办法,各相关科室在梳理工作职责、流程的基础上,对每项业务风险进行评估,制定了各科室的内部操作规程。市财政局内控制度的建立,提高了全局工作质量和效率,保障了财政资金和财政干部政治生命安全。